| DFB/23/0830 |
Letenka Viedeň - Mníchov, Mníchov - Marseille (21.9.2023), Marsielle - Frankfurt, Frankfurt - Viedeňť (24.9.2023) pre 1 zamestnanca OPR ÚPSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
722,00 € |
21.08.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| PrP/23/0048 |
Poistenie liečebných nákladov v zahraničí 7/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
61,23 € |
18.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0825 |
Inzercia v publikácii ČESKOSLOVENSKO - Cestovný informátor |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Joma Travel, s.r.o. |
46961747 |
|
600,00 € |
18.08.2023 |
|
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0121 |
Poskytnutie hydrologických údajov - Jalovský potok, Savkov potok, Ladomirovský potok(Snina II.) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský hydrometeorologický ústav |
00156884 |
|
576,00 € |
18.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0126 |
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti pre projekt: "Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Tatranské Matliare - križovatka s cestou I/66" - 07/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BPA INVEST s.r.o. |
46586423 |
|
2 040,00 € |
18.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0124 |
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti na stavbe:"Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537"-za obdobie 7/23 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RESTADO s.r.o. |
36726010 |
|
2 256,00 € |
18.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0128 |
Stavebné práce na stavbe "Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537 za 07/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
1 849 162,68 € |
18.08.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0129 |
stavebné práce na stavbe: "Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Podbanské - Pavúčia dolina" - 06-07/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. |
00896225 |
|
1 386 628,26 € |
18.08.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0125 |
stavebné práce na stavbe: "Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Pavúčia dolina - Križovatka s cestou II/538" - 06-07/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. |
00896225 |
|
2 721 044,26 € |
18.08.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0123 |
Stavebné práce na stavbe - "Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Starý Smokovec - Tatranské Matliare" -06-07/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 512 642,12 € |
18.08.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| OB/23/0374 |
Potraviny na akciu Cykloraňajky II.- horalky, croissant (7-days), minerálka 500 ml, malý džús 250 ml, banány, jablká. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
00169111 |
|
156,50 € |
17.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ ÚPSK |
Objednávka |
| DFB/23/0822 |
Servis automobilu Škoda Superb PO468FU (výmena riadiacej jednotky, drážkového remeňa) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
673,42 € |
17.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0824 |
Elektronické stravenky 8/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
76,93 € |
17.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| OK/23/0015 |
V zmysle článku 4, bod 4.2 Kúpnej zmluvy č. 1338/2023/OE, platnej dňom 14.08.2023 a účinnej dňom 17.08.2023, ktorá je výsledkom ukončeného VO na predmet zákazky „Vybavenie EP Lomnička – Zariadenia na premiestňovanie materiálu“ pre projekt „Zlepšenie vzdel |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
OGT s.r.o. |
51940221 |
|
8 532,00 € |
17.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| OK/23/0014 |
V zmysle článku 4, bod 4.2 Kúpnej zmluvy č. 1551/2023/OE, platnej dňom 14.08.2023 a účinnej dňom 15.08.2023, ktorá je výsledkom ukončeného VO na predmet zákazky „Vybavenie SŠ Prešov: Vybavenie elektrotechnického laboratória a dielne pre elektrotechniku, v |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MIVASOFT spol. s r.o. |
36289906 |
|
374 654,40 € |
17.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| OK/23/0013 |
V zmysle článku 4, bod 4.2 Kúpnej zmluvy č. 1552/2023/OE, platnej dňom 14.08.2023 a účinnej dňom 15.08.2023, ktorá je výsledkom ukončeného VO na predmet zákazky „Vybavenie SŠ Prešov: Vybavenie elektrotechnického laboratória a dielne pre elektrotechniku, v |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MIVASOFT spol. s r.o. |
36289906 |
|
596 415,36 € |
17.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| OK/23/0012 |
V zmysle článku 4, bod 4.2 Kúpnej zmluvy č. 1550/2023/OE, platnej dňom 14.08.2023 a účinnej dňom 15.08.2023, ktorá je výsledkom ukončeného VO na predmet zákazky „Vybavenie SŠ Prešov: Vybavenie elektrotechnického laboratória a dielne pre elektrotechniku, v |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MIVASOFT spol. s r.o. |
36289906 |
|
530 605,92 € |
17.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| DFK/23/0127 |
Stavebný dozor na stavbe projektu"Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Tatranské Matliare - Križovatka s cestou I/66" za 06-07/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ERPOS, spol. s r.o. |
31588506 |
|
7 473,14 € |
17.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0823 |
Servis automobilu Škoda Superb PO468FU - poistná udalosť 31078-2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
302,59 € |
17.08.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0130 |
stavebné práce na stavbe:"Rekonštrukcia Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach" - 05-07/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. |
00896225 |
|
1 499 205,90 € |
17.08.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
