| DFK/23/0293 |
Služby stavebného dozora "Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537" za 12/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
INFRAM SK s. r. o. |
43864350 |
|
3 396,00 € |
18.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0290 |
Služby stavebného dozora "Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537" za 11/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
INFRAM SK s. r. o. |
43864350 |
|
6 792,00 € |
18.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0295 |
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti :"Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537"-za 12/23 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RESTADO s.r.o. |
36726010 |
|
780,00 € |
18.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0294 |
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti :"Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537"-za 11/23 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RESTADO s.r.o. |
36726010 |
|
1 560,00 € |
18.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0296 |
stavebno-tech. dozor: "Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Pavúčia dolina - Križovatka s cestou II/538" - 12/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby |
17085501 |
|
3 108,00 € |
18.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0297 |
Stavebno- tech. dozor-projekt "Eliminácia bezpečnost. rizík na ceste II/537 križovatka s cestou II/538 - Batizovský potok" 12/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KHM s. r. o. |
52212220 |
|
4 020,00 € |
18.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0292 |
staveb. práce, ZoD Dodatok č. 1 :"Dobudov. cykloinfraštruk. Poloniny trail,2.etapa,1.etapa Starina-bývalá obec Ruské" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. |
00896225 |
|
204 643,08 € |
18.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| PrP/23/0084 |
Hromadné úrazové poistenie osôb v motorových vozidlách 01.2024-31.03.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
247,50 € |
18.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1389 |
Support LAN na r. 2024/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23 313,60 € |
18.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1388 |
CIsco Web Security Xaas Subscription na r. 2024/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
46 068,00 € |
18.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1429 |
Spracovanie zadávacieho dokumentu zmeny Územného plánu PSK - článokVII. bod 2.1 mandátnej zmluvy |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
E.B.D. Kežmarok, s.r.o. |
31718035 |
|
4 975,00 € |
18.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1386 |
Elektroinštalačné práce na základe objednávky OB/23/0572 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB |
10739254 |
|
4 155,42 € |
15.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1375 |
Služby spojené s teambuildingom odboru SO pre IROP ÚPSK pre 15 zamestnancov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Jemes s.r.o. |
46158804 |
|
300,00 € |
15.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1381 |
Outdorová kamera DJI Osmo Pocket |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Elektrosped, a.s. |
35765038 |
|
533,50 € |
15.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1379 |
Elektronické stravenky 12/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
48,96 € |
15.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| OB/23/0596 |
Spracovanie a tlač informačného letáku (150 ks) pre projekt „Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail, 1. etapa, úsek Ulič – Uličské Krivé“, kód projektu: 302070CST5. Miesto dodania - miesto realizácie projektu SÚC PSK. Lehota dodania: do 15 dní od |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TAMPEX Prešov, spol. s.r.o. |
36466280 |
|
887,40 € |
15.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
|
Objednávka |
| OK/23/0017 |
V zmysle článku 4, bod 4.2 Kúpnej zmluvy č. 1944/2023/OE, platnej dňa 14.12.2023 a účinnej dňa 15.12.2023, ktorá je výsledkom ukončeného VO na predmet zákazky „Úžitkové vozidlá – časť 1: Sklopný valník a časť 2: 9 miestne vozidlo“ pre projekt „Zlepšenie v |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ALD MOBIL, s.r.o. |
45950849 |
|
79 432,24 € |
15.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| DFB/23/1382 |
Bulletin Cena PSK 2023, ktorá sa uskutoční dňa 14.12.2023 v DJZ Veľká scéna |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TAMPEX Prešov, spol. s.r.o. |
36466280 |
|
2 478,00 € |
15.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1372 |
Web projektu Poloniny Trail v zmysle Zmluvy 1680/2023/OPR |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MediAdam s. r. o. |
52429423 |
|
6 960,00 € |
15.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| PrP/23/0083 |
Hromadné úrazové poistenie osôb v motorových vozidlách 04.12.2023 - 31.12.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
75,74 € |
15.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
