| DFB/23/0931 |
Služby - IT analytik - LEMAD PSK II. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
stengl a.s. |
35873426 |
|
13 344,00 € |
22.09.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0930 |
Služby - IT školiteľ, projekt LEMAD PSK II. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
stengl a.s. |
35873426 |
|
2 570,40 € |
22.09.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0929 |
Služby - projektový manažér IT projektu - LEMAD PSK II. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
stengl a.s. |
35873426 |
|
4 003,20 € |
22.09.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0944 |
Diaľničná známka 10 dňová - Česká republika |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Barely digital GmbH a Co. KG |
319585617 |
|
15,49 € |
21.09.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0927 |
Príspevok na FB - DARUJTE KRV-DARUJETE ŽIVOT od 5.8. do 7.8.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Meta Platforms Ireland Limited |
9692928 |
|
10,00 € |
21.09.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1012 |
Oprava vnútornej klimatizácie v serverovni |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AV GAST s.r.o. |
31711642 |
|
105,60 € |
21.09.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0924 |
Propagácia a prezentácia PSK na futb. turnaji žiakov 16.9.2023 - Šarišské Michaľany |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Futbalový klub Šarišské Michaľany |
53795377 |
|
800,00 € |
21.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0928 |
Žiarovky H7 sada, motorový olej a servisné práce na Škode Superb Combi PO196FE |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
72,17 € |
21.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0156 |
Projekčné práce v zmysle dodatku č. 3 k ZOD 1621/2021/OM čl. 4 bod 6.2. Rekonštr. internátu SOŠ lesníckej v Bijacovciach.
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Archima s.r.o. |
36496341 |
|
1 800,00 € |
21.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0958 |
Oprava kávovaru DeLonghi Ecam 22.110 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Marton servis |
14359944 |
|
87,80 € |
21.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0157 |
činnosť stavebného dozoru na základe mandátnej zmluvy 11/2022 a Ú PSK č. 984/2022/OM, čl. č. 8 bod 8.1 - 08/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
|
5 511,94 € |
21.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| PrP/23/0058 |
Preplatok na poistnej zmluve č. 72901754 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
-5,99 € |
21.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| PrP/23/0057 |
Havarijné poistenie MV - preplatok |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
-21,92 € |
21.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| PrP/23/0056 |
Preplatok na poistnej zmluve č. 78900977 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
-3,90 € |
21.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| OB/23/0410 |
Izbové rastliny s príslušenstvom |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
HORNBACH-Baumarkt SK spol. s.r.o. |
35838949 |
|
172,32 € |
21.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| DFB/23/0920 |
Pečiatky TRODAT s menami zamestnancov - 8 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PEJTR Trudič Ján |
10669124 |
|
143,94 € |
20.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| OB/23/0409 |
Propagácia PSK na športových zápasoch Mestského volejbalového klubu Snina (MVK SNINA) počas kalendárneho roka 2023.
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MVK SNINA |
42088101 |
|
2 000,00 € |
20.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| DFB/23/0922 |
Vonné tyčinky AREON 50 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
LUX Prešov, s.r.o. |
36478598 |
|
479,02 € |
20.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0921 |
Dorazy kľučiek, kľučky, zámky na WC dvere |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
HAUS Seman |
36477630 |
|
405,43 € |
20.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0923 |
Vasco Translator V4 - 4 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PcProfi, s.r.o. |
44685173 |
|
1 608,00 € |
20.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
