| DFK/23/0195 |
Stavebný dozor za 09/2023 na stavbe "Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa - Elokované pracovisko, Lomnička 150" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BLP - stav, s. r. o. |
52454380 |
|
3 060,00 € |
17.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0188 |
výkon činnosti stavebno-technického dozoru pre stavbu: "Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail, 2.etapa, 1.etapa Starina-bývalá obce Ruské" - 09/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby |
17085501 |
|
5 040,00 € |
17.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0194 |
Služby stavebného dozora na stavbe "Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537" za 09/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
INFRAM SK s. r. o. |
43864350 |
|
6 792,00 € |
17.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0193 |
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti pre projekt: "Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Tatranské Matliare - križovatka s cestou I/66" - 09/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BPA INVEST s.r.o. |
46586423 |
|
2 040,00 € |
17.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0190 |
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti na stavbe:"Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537"-za obdobie 9/23 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RESTADO s.r.o. |
36726010 |
|
2 256,00 € |
17.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0189 |
výkon činnosti stavebno-technického dozoru pre stavbu: "Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Pavúčia dolina - Križovatka s cestou II/538" - 09/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby |
17085501 |
|
6 216,00 € |
17.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0187 |
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti pre stavbu: "Rekonštrukcia mostného objektu na ceste III/3440 Solivarská ulica" - 09/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby |
17085501 |
|
2 520,00 € |
17.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0191 |
Výkon stavebno - tech. dozoru-projekt "Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537 križovatka s cestou II/538 - Batizovský potok" 09/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KHM s. r. o. |
52212220 |
|
5 400,00 € |
17.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1062 |
Elektrina Konštantínova 2, PO za obdobie 01.10.2023 - 05.10.2023 - vyúčtovacia |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
35,24 € |
17.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0185 |
činnosť stavebného dozoru na základe mandátnej zmluvy 11/2022 a Ú PSK č. 984/2022/OM, čl. č. 8 bod 8.1 - 09/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
|
6 473,12 € |
17.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0196 |
stavebné práce - "Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, S. Ľubovňa -EP Lomnička 150"- 09/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Metrostav Slovakia a. s. |
47144190 |
|
252 209,17 € |
17.10.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0192 |
Stavebné práce na úseku cesty III/3635 Malá Domaša - Detrík za obdobie 07/2023 - 09/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
516 925,30 € |
17.10.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| OB/23/0450 |
Propagačné predmety na prezentačné účely PSK podľa špecifikácie PSK:
- biely šumivý nápoj,
- lieskové orechy pražené v mliečnej čokoláde a škorici 200g , doypack |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ISF EUROPE s. r. o. |
53618971 |
|
1 906,80 € |
16.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| DFB/23/1046 |
Balík služieb( CREDIT MINI 10 ) na portali www.profesia.sk na obdobie od 03.10.2023 - 02.10.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Profesia, spol. s.r.o. |
35800861 |
|
838,80 € |
16.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1050 |
Ubytovanie Sofitel Marseille, New Hotel Marseille 21.-24.9.2023 pre 3 zamestnancov ÚPSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
2 131,92 € |
16.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1059 |
Spoločná kontrola neadresnej distribúcie Novín PSK-PO kraj v 41. týždni 2023 (09.-11.10.2023) 12.10.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Red Post, s. r. o. |
44115504 |
|
60,00 € |
16.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1058 |
Distribúcia letákov Noviny PSK-PO kraji v 41. týždni 2023 (09.-11.10.2023) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Red Post, s. r. o. |
44115504 |
|
6 693,43 € |
16.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1057 |
Služby spojené s teambuildingom pre 19 zamestnancov OMaI ÚPSK Horský hotel Sliezsky dom 13.10.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Premium Star Hotels, a.s. |
47432039 |
|
380,00 € |
16.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1060 |
PNEU 235/50 R19 PA5 SUV - 4 ks pre Škoda Kodiaq PO025HF |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Štefan Rejta - BIADO |
41065093 |
|
1 100,00 € |
16.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| PrP/23/0067 |
PZP - optimum - 01.10.2023 - 31.12.2023 - zmena zoznamu vozidiel |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
11,98 € |
16.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
