| DFK/23/0301 |
činnosť stavebného dozoru na základe mandátnej zmluvy 11/2022 a Ú PSK č. 984/2022/OM, čl. č. 8 bod 8.1 - 11/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
|
7 341,52 € |
20.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1412 |
Prenájom fotobúdky |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Marek Šebest |
50735276 |
|
500,00 € |
20.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1424 |
Migrácia systému Asseco SPIN/iSPIN do novej infraštruktúry zriadenej Prešovským samosprávnym
krajom |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
7 456,80 € |
20.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1415 |
Nákup výpočtovej techniky a príslušenstva |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
HENRYSO, s.r.o. |
50687115 |
|
12 697,00 € |
20.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0309 |
Inštalácia a implementácia týkajúca sa základnej konfigurácie prostredia |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
35 880,00 € |
20.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1436 |
Analýza dát pre návrh nových modulov a ich dátového modelu v rozsahu 8 hod.(Zmluva HCM MAGMA) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
573,60 € |
20.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1435 |
Podpora pre diskové pole IBM FS 5030 NBD 24x7 na obdobie 03.01.2024 - 02.01.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
2 061,60 € |
20.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1434 |
Migrácia Magma HCM a SENSE v PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
7 026,60 € |
20.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1432 |
Prenájom kopírok 12/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
676,91 € |
20.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1431 |
Údržba softveru-Office 365 E1,Microsoft Azure Active Directory Premium P1,Power BI Pro - 12/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
2 667,96 € |
20.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1430 |
Servisné služby v rozsahu 64 človekohodín mesačne na 60 mesiacov 12/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
4 892,40 € |
20.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1395 |
Servis automobilu - výmena ozubenia medzikusu medzi hlavnou a uhlovou prevodovkou (vrátane pretesnenia a oleja) a výmena predného náboja kolesa s ložiskom na vozidle Volvo (PO088EC) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
2 025,49 € |
19.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1394 |
Oprava vozidla VOLVO (PO088EC) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
1 693,80 € |
19.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| PrP/23/0085 |
Havarijné poistenie MV 01.01.2024-31.03.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
1 451,64 € |
19.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1393 |
Dodávka a montáž interiérových horizontálnych žalúzií rozmer vxš 1480x1080 mm ral 9010 so zameraním na mieste. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Rolson s.r.o. |
47755385 |
|
322,31 € |
19.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1392 |
Elektrina 11/2023 - AB PSK Bardejovská 24 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
3 683,41 € |
19.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1396 |
Servis a údržba vzduchotechnickej rekuperačnej jednotky veľkej zasadačky vrátane výmeny filtrov, vyčistenia a dezinfekcie chladiacej jednotky Panasonic a CHIGO v dohodnutej cene 496,20 €. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KLIVENT s.r.o. |
45259046 |
|
413,50 € |
19.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1399 |
Nákup výpočtovej techniky + office |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
32 088,00 € |
19.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1402 |
V zmysle zmluvy o dielo č. 5/2023/KP o vysielaní audiovizuálneho diela "Týždeň v PSK" za 1. polrok 2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TV-SKV s.r.o. |
36490750 |
|
372,60 € |
19.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1401 |
Povinné preškolenie vodičov motorových vozidiel |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Pavol Timko - TEAM TIM |
14358280 |
|
180,00 € |
19.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
