| OB/23/0498 |
Vzdelávacia aktivita „Biznis protokol a sociálna etiketa“ pre zamestnancov Úradu PSK konaná dňa 8.11.2023 - on - line prezentácia. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
150,00 € |
07.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| OB/23/0499 |
Zabezpečenie občerstvenia pre podujatie konferencia- Workshop Cestovný ruch dňa 08.11.2023, v priestoroch Úradu PSK, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov. Počet účastníkov: 46 osôb/4,90 €. Podujatie sa koná v rámci NP Podpora partnerstva a dialógu v oblasti p |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
225,40 € |
07.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| DFB/23/1148 |
Tovar podľa dodacieho listu na základe rámcovej dohody 214/2023/DSVPaKR 10/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
590,15 € |
07.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1144 |
Vykonané činnosti v zmysle Mandátnej zmluvy dod.6 za obdobie 10/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
IDS Východ, s.r.o. |
52681734 |
|
33 309,00 € |
07.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1146 |
Odborný posudokv procese SEA na strateg. dokument PHRaSR PSK 2021-2030 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Urban Pro, s.r.o. |
47079860 |
|
3 600,00 € |
07.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1147 |
Publikovanie propagačných článkov a informácií o činnosti PSK v mesačníku CESTA 11. 2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Gréckokatolícka charita Prešov |
35514388 |
|
1 000,00 € |
07.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1145 |
Voda AQUAPRO 10/2023 Úrad PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aqua pro Europe, a.s. |
50886771 |
|
648,90 € |
07.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1156 |
Mobilné služby 10/2023 Školský úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,80 € |
07.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1152 |
Mobilné služby 10/2023 Life |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
07.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1136 |
Realizácia odb.školenia- J.1.2. projekt Vzdelávanie.zamestnancov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovská univerzita v Prešove |
17070775 |
|
2 376,00 € |
07.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1159 |
Poplatok za zrušenie služby (Internet Konštantínová) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,00 € |
07.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1158 |
Pevné linky 10/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,72 € |
07.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1157 |
Pevné linky 10/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
757,30 € |
07.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1155 |
Mobilný Hardware - iPhone |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
379,60 € |
07.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1154 |
Internet IPC 10/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,55 € |
07.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1153 |
VUCNET+MAGIO+INTERNET 10/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 409,54 € |
07.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1151 |
Mobilné služby+internet 10/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 687,48 € |
07.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0212 |
stavebné práce - "Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, S. Ľubovňa -EP Lomnička 150"- 10/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Metrostav Slovakia a. s. |
47144190 |
|
417 674,12 € |
07.11.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0211 |
Stavebné práce na úseku cesty III/3635 Malá Domaša - Detrík za obdobie 10/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
251 707,46 € |
07.11.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0207 |
Vybavenie dielne pre plc, pneumatiku a hydrauliku-projekt Zlepšenie vzdelavac. infraštrukt. v SŠ Ľ.Podjavorinskej |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MIVASOFT spol. s r.o. |
36289906 |
|
142 495,80 € |
06.11.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
