| DFK/23/0238 |
staveb. práce :"Dobudov. cykloinfraštruk. Poloniny trail,2.etapa,1.etapa Starina-bývalá obec Ruské"-10/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. |
00896225 |
|
1 627 532,12 € |
20.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0236 |
Stavebné práce na stavbe "Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny Trail, 1. etapa, úsek Stakčín" za 10-11/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
954 223,60 € |
20.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0248 |
Služby stavebného dozora "Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537" za 10/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
INFRAM SK s. r. o. |
43864350 |
|
6 792,00 € |
20.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1195 |
Dodávka tepelnej energie 10/2023, Nám. Mieru č.2 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
6 656,71 € |
16.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1197 |
Pranie a prenájom rohoží 09.10.2023 - 05.11.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lindström |
35742364 |
|
175,10 € |
16.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1202 |
Horúca čokoláda - horká 200 g tuba, mliečna 200 g tuba |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zuzana Nehilová - ČOKODAR |
32938179 |
|
1 080,00 € |
16.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1200 |
Školenie - Biznis protokol a sociálna etiketa - realizované online dňa 8.11.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
150,00 € |
16.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1198 |
Propagačné predmety - CD Curriculum vitae na prezent. účely PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Filma Production, s.r.o. |
47591846 |
|
2 200,00 € |
16.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1196 |
Catering - školenie - malé projekty Program Interreg Poľsko-Slovensko 2021-2027 v rámci projektu Spoločne v zahraničí pre 60 osôb |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
300,00 € |
16.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1201 |
Zabezpeč. občerstvenia - konferencia -Workshop Cestovný ruch - NP Podpora partnerstva a dialogu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík II - pre 49 osôb |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
225,40 € |
16.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0229 |
stavebné práce na stavbe:"Rekonštrukcia Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach" - 08-10/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. |
00896225 |
|
1 403 971,69 € |
16.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0233 |
Stavebné práce na stavbe "Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537 za 10-11/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
1 335 414,47 € |
16.11.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0235 |
Stavebné práce - "Eliminácia bezpečnost. rizík na ceste II/537, Starý Smokovec - Tatranské Matliare" -08-09/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
211 757,36 € |
16.11.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0234 |
Stavebné práce - "Eliminácia bezpečnost. rizík na ceste II/537, Starý Smokovec - Tatranské Matliare" -08-11/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
178 607,46 € |
16.11.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0232 |
stavebné práce na stavbe: "Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Pavúčia dolina - Križovatka s cestou II/538" - 11/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. |
00896225 |
|
496 068,71 € |
16.11.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0230 |
stavebné práce na stavbe: "Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Pavúčia dolina - Križovatka s cestou II/538" - 07-11/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. |
00896225 |
|
279 964,99 € |
16.11.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0231 |
Práce prevedené na stavbe:"Eliminácia bezpečnostných rizík na cesta II/537, Tatranské Matliare - Križovatka s cestou I/66"- 10/ 2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
686 679,31 € |
16.11.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0247 |
Peletovacia linka s príslušenstvom - Zlepšenie vzdelávacej infraštrukt. v Spojenej škole, Jarmočná 108 SĽ - Elokované pracovisko, Lomnička 150 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
OGT s.r.o. |
51940221 |
|
65 826,00 € |
15.11.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1192 |
Autokozmetika, špecialne kvapaliny, pracovné rukavice |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ERING s. r. o. |
50454561 |
|
1 694,82 € |
15.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| OB/23/0522 |
Kvetinové dary - kytice pre účely záverečnej konferencie CURI, ktorá sa uskutoční 27. - 29. 11. 2023 v Grand Hoteli Bellevue v Starom Smokovci.
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GRASS spol. s r.o. |
36467529 |
|
50,00 € |
15.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
