| DFB/23/1440 |
Basketbalové dresy ÚPSK ( komplet: dres + trenky) 5 ks na basketbalový turnaj o pohár predsedu PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3b , s.r.o. |
36513148 |
|
237,00 € |
21.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1439 |
Odborná prehliadka a odborná skúška elektroinštalácie - budova PSK a budova garáží |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EMPO, s. r. o. |
50729799 |
|
8 964,00 € |
21.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1451 |
Za predané bezkontaktné čipové karty počas aktivity Dopravné karty zadarmo v dňoch 11.-15.12.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BUS KARPATY s.r.o. |
31693113 |
|
605,00 € |
21.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1438 |
"Adaptačná stratégia na zmenu klímy PSK" Správa o hodnotení strategického dokumentu. 4. časť Diela-Záver-Finalizácia |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EKOJET, s.r.o. |
35734990 |
|
6 942,60 € |
21.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1437 |
Práce na dokumentácii "Adaptačná stratégia na zmenu klímy PSK" Správa o hodnotení strategického dokumentu. 2. splátka |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EKOJET, s.r.o. |
35734990 |
|
3 936,00 € |
21.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1421 |
Služby spojené s teambuildingom pre 29 zamestnancov OPR ÚPSK 20.12.2023 OC KORAL |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
OPP - DEVELOPMENT s. r. o. |
36471488 |
|
580,00 € |
20.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1409 |
Príspevok sociálneho fondu - Teambuilding Odbor financií Ú PSK 01.12.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
80,00 € |
20.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1407 |
Príspevok sociálneho fondu - Teambuilding kancelárie predsedu Ú PSK 30.11-01.12.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
400,00 € |
20.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1404 |
Príspevok sociálneho fondu - Teambuilding Útvaru hlavného kontrolóra Ú PSK 09.-10.11.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
138,00 € |
20.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1400 |
Príspevok sociálneho fondu - kancelária riaditeľa Ú PSK 27.10.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
225,53 € |
20.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1398 |
Príspevok sociálneho fondu - Teambuilding Odbor strategického rozvoja Ú PSK 20.10.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
500,00 € |
20.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1411 |
Predĺženie licencií TeamViewer Corporate Subscription od 5.1.2024 do 4.1.2025. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
1 908,00 € |
20.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1410 |
Systémová podpora MAGMA HCM - 4.Q. 2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
1 708,85 € |
20.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1414 |
Kalendár stolový 2024 s potlačou PSK + diár pre potreby U PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PROGRUP SK, s.r.o. |
51014751 |
|
2 398,28 € |
20.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1413 |
Prísp. soc. fondu 12/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
6 342,25 € |
20.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1426 |
Kancelársky papier a kancelárske potreby v zmysle prílohy verejného obstarávania |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Tibor Varga TSV Papier |
32627211 |
|
8 352,00 € |
20.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0300 |
stavebné práce - "Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, S. Ľubovňa -EP Lomnička 150"- 12/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Metrostav Slovakia a. s. |
47144190 |
|
219 644,75 € |
20.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0303 |
Zariadenia, nástroje a príslušenstvo -projekt "Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 8, SL - elok. prac. Lomnička 150" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MVL, spol.s.r.o. Košice |
36191159 |
|
81 856,80 € |
20.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1416 |
spracovanie a tlač informačného letáku - Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail,1.etapa, úsek Ulič-Uličské Krivé |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TAMPEX Prešov, spol. s.r.o. |
36466280 |
|
887,40 € |
20.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0302 |
staveb. práce "Zlepšenie vzdelávacej infraštraštruktúry v Spojenej škole Ľ.Podjavorinskej 22,Prešov"-12/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BETPRES s.r.o. |
31684343 |
|
140 364,97 € |
20.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
