| DFB/22/1496 |
Spravodajský servis 12/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TASR |
31320414 |
|
720,00 € |
09.01.2023 |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0003 |
"GPS Dozor Premium" Dátové prenosy z GPS 1. polrok 2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TLV s.r.o. |
26106191 |
|
420,00 € |
09.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1491 |
Voda AQUAPRO 12/2022 Úrad PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aqua pro Europe, a.s. |
50886771 |
|
850,50 € |
09.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| OB/23/0006 |
prenájom priestorov v PKO za účelom konania recepcie po akcii Športovec roka PSK 2022, na deň 16.3.2023 v čase 18:00 - 22:00 hod. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Park kultúry a oddychu |
00187437 |
|
842,00 € |
09.01.2023 |
|
|
23.01.2023 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
|
Objednávka |
| OB/23/0007 |
Publikovanie propagačných článkov a informácií o činnosti PSK v mesačníku Cesta 01-03 čísle 2023. Fakturácia bude robená mesačne, vždy po uverejnení článku. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Gréckokatolícka charita Prešov |
35514388 |
|
3 000,00 € |
09.01.2023 |
|
|
23.01.2023 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| OB/23/0009 |
výrobu pečiatok pre Odbor zdravotníctva ( trodat 4924- 34,20 €, trodat 4916 - 24,00 €, trodat 4912 - 21,40 € ) a pre Odd. SVPaKR - trodat 4910 - 14,20 €.
Celková suma spolu : 93,80 € |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PEJTR Trudič Ján |
10669124 |
|
93,80 € |
09.01.2023 |
|
|
23.01.2023 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| OB/23/0008 |
ročný prístup do portálu - Verejná správa Slovenskej republiky - r. 2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
204,00 € |
09.01.2023 |
|
|
23.01.2023 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| OB/23/0005 |
poskytovanie hostingových služieb v roku 2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hetzner Online GmbH |
DE812871812 |
|
1 500,00 € |
09.01.2023 |
|
|
23.01.2023 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| OB/23/0010 |
vykonanie verejného obstarávania na zhotoviteľa stavebných prác na realizáciu stavby - investičnej akcie:
SOŠ lesnícka Prešov - Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd z objektu SOŠ lesnícka vrátane pripravovaného zariadenia sociálnych služieb v obci Bi |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prima deseo, s. r. o. |
54402492 |
|
2 400,00 € |
09.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Úradu PSK |
Objednávka |
| DFK/22/0154 |
Vrtné práce -„Hydrog.priesk.práce pre overenie možnosti zabezp.vod.zdrojov pre Pčoliné a okolie“ 12/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EKOVRT, s.r.o. |
47508809 |
|
29 442,00 € |
09.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0153 |
likvidácia geologického diela v obci Ruský Potok - Jalová |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EKOVRT, s.r.o. |
47508809 |
|
4 080,00 € |
09.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1487 |
"Týždeň v PSK" odvysielané relácie v roku 2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TV Poprad, s.r.o. |
36443883 |
|
1 821,60 € |
05.01.2023 |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1488 |
Tématický monitoring médií 12/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovakia Online |
31402445 |
|
162,00 € |
05.01.2023 |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1519 |
Internet IPC 12/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,55 € |
05.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1517 |
Mobilné služby+internet 12/2022 UA. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
14,20 € |
05.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1494 |
Elektrina 12/2022 IPC vyúčtovacia |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
494,60 € |
05.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1490 |
Elektrina 12/2022 UA vyúčtovacia |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 366,95 € |
05.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1489 |
Elektrina 12/2022 Úrad vyúčtovacia. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
6 674,04 € |
05.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0004 |
Výmena slepého nadsvetlíka vstupných dverí do veľkej zasadačky Úradu PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stolárstvo Franko s.r.o. |
47578289 |
|
269,00 € |
05.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1526 |
Pevné linky 12/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,72 € |
05.01.2023 |
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
