| DFB/22/1509 |
plyn 12/2022 - SPŠ drevárska Bardejovská 24 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7 633,82 € |
11.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1507 |
nedoplatok za obdobie 01.01.2022 - 31.12.2022 - budova IPC |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 177,61 € |
11.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0011 |
Jednorázový poplatok - RAP (ORACLE) 2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
19 694,88 € |
11.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0009 |
Automatizácia porovnania zúčtovania vzťahov medzi úradom PSK a OvZP a kontrola majetkových účtov za I. Q 2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
4 337,58 € |
11.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0008 |
Jednorázový poplatok - RAP (SPIN) 2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
100 004,24 € |
11.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0007 |
Automatizované spracovanie výkazov, žiadosti o úpravu rozpočtu 1.1..2023 - 31.3.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
4 760,44 € |
11.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1508 |
preplatok - plyn za obdobie 01.05.2022 - 31.12.2022 - Konštantínova 2, PO |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-2 148,34 € |
11.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0006 |
Zľava k DEKVS 12/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
-36,92 € |
11.01.2023 |
|
|
18.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1499 |
Vykonané činnosti v zmysle Mandátnej zmluvy za obdobie 12/2022 + rozdiel, kvôli zaokrúhľovaniu fakt.súm. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
IDS Východ, s.r.o. |
52681734 |
|
26 650,00 € |
10.01.2023 |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1500 |
Správa VÚC portálu PSK za 12/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 524,00 € |
10.01.2023 |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1497 |
Poskytovanie hostingových služieb 12/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hetzner Online GmbH |
DE812871812 |
|
109,01 € |
10.01.2023 |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1502 |
Právne služby a poradenstvo 12/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
JUDr. Marián Prievozník, PhD., advokát, s.r.o. |
47239573 |
|
540,00 € |
10.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| OB/23/0013 |
výrobu 3 ks plastových tabúľ - menovky k dverám:
kancelária podpredsedov - 2 ks
kancelária predsedu - 1 ks
Celková dohodnutá cena : 87,12 € |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PROGRUP SK, s.r.o. |
51014751 |
|
87,12 € |
10.01.2023 |
|
|
23.01.2023 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
|
Objednávka |
| OB/23/0011 |
kvetinové kytice a čačinové vence pre reprezentatívne účely predsedu PSK v období január – jún 2023.
Dodanie a fakturácia budú uskutočňované postupne podľa potrieb predsedu PSK.
Dohodnutá suma: 500 € s DPH |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GRASS spol. s r.o. |
36467529 |
|
500,00 € |
10.01.2023 |
|
|
23.01.2023 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| OB/23/0012 |
2 ks zimné pneumatiky značky Hankook 205/55/R16.
Cena za 1 ks - 95,-€
Celková cena spolu : 190,-€ |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Štefan Rejta - BIADO |
41065093 |
|
190,00 € |
10.01.2023 |
|
|
23.01.2023 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| DFB/22/1506 |
Palivo 12/2022 . |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 276,16 € |
10.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1501 |
Plnofarebná a čiernobiela tlač - kópie IV. Q 2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Next Team s.r.o. |
36487104 |
|
34,12 € |
10.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0005 |
Realizácia procesu ver.obstarávania na stav.práce-3.časť:Zlepš.vzdel.infraštruktúry v SŠ Ľ.Podjavorinskej, Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Procurio s.r.o. |
48314714 |
|
450,00 € |
10.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1492 |
Týždeň v PSK 2. polrok 2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TV-SKV s.r.o. |
36490750 |
|
372,60 € |
09.01.2023 |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1493 |
Magazín PSK 2. polrok 2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TELECOM TKR, s.r.o |
36464279 |
|
1 614,50 € |
09.01.2023 |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
