| PrP/23/0002 |
Online školenie -Zber finančných výkazov do Centrálneho konsolidačného systému MFSR
Zmena v predkladaní FIN výkazov do CKS MFSR - Ing. Vaňová, Ing. Hnatková |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EDOS-PEM s.r.o. Inštitút vzdelávania |
36287229 |
|
178,00 € |
02.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0040 |
Servis automobilu Škoda Superb PO196FE . |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
770,50 € |
01.02.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0043 |
Prenájom softvéru 1/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 520,00 € |
01.02.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0039 |
Poradenské služby IT 1/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Visions Entertainment, s.r.o. |
45872333 |
|
99,00 € |
01.02.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0042 |
Plyn IPC 1-2/23 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 749,00 € |
01.02.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0041 |
Elektrina Internát Levoča 1-2/23 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
117,00 € |
01.02.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0047 |
plastové tabule s menovky k dverám kancelárií Podpredsedov PSK -2 ks a k dverám Predsedu PSK - 1 ks. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PROGRUP SK, s.r.o. |
51014751 |
|
87,12 € |
01.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0046 |
Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti LV:2286, k.u. Orlov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Klára Šottová |
40691101 |
|
285,00 € |
01.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0045 |
Aplikácia pre zber projektových zámerov a komunikáciu 01/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
2 940,00 € |
01.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0044 |
Služby SMARTvote 2/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BRACKETS by TRIAD s.r.o. |
48065633 |
|
598,80 € |
01.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| OB/23/0040 |
obedy pre zasadnutie Zastupiteľstva PSK dňa 13.02.2023 pre 110 účastníkov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VAPSTRA s.r.o. |
45923515 |
|
781,00 € |
01.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| OB/23/0039 |
obedy pre zasadnutie Rady PSK dňa 06.02.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VAPSTRA s.r.o. |
45923515 |
|
163,30 € |
01.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| OB/23/0042 |
vysávač Numatic Henry HVR200 pre potreby Úradu PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
LUX Prešov, s.r.o. |
36478598 |
|
155,00 € |
01.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| DFB/23/0052 |
Užívanie rozvodných sietí 1/2023 - Bardejovská 24, PO. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
497,54 € |
01.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0038 |
Týždeň v PSK 1/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RS media, s.r.o. |
46157441 |
|
2 520,00 € |
31.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0037 |
Činnosť technika PO 1/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
360,00 € |
31.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| OB/23/0038 |
Odvápňovač DELONGHI 40 ks, filter DELONGHI 30 ks, tablety na vodný kameň JURA 5 bal, čistiace tablety JURA 2 bal, filter JURA 3 ks.
Celková dohodnutá suma : 867,03 € |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
36277151 |
|
867,03 € |
31.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| DFB/23/0036 |
Zmluvný servis výťahov 1/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
662,40 € |
30.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0034 |
Týždeň v PSK r. 2022 v Kežmarskej televízii- doplatok DPH k fa. 2022054. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
rEhit s.r.o. |
36504246 |
|
110,40 € |
30.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0035 |
Audioviziálne dielo 2.polrok.2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mesto Stropkov |
00331007 |
|
310,50 € |
30.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
