| DFB/23/0059 |
tlač letákov na podujatie " Veľtrh príležitostí v zdravotníctve" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola polytechnická Jana Antonína Baťu, Štefánikova39, Svit |
37947541 |
|
76,00 € |
06.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0057 |
Mediálna propagácia PSK na pretekoch Slovenského pohára v bežeckom lyžovaní 27.-29.1.2023 v Levoči |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
OZ Levoča Nordic Centrum |
42235227 |
|
500,00 € |
06.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0066 |
Tématický monitor médií 01/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovakia Online |
31402445 |
|
114,00 € |
06.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0088 |
5 x Samsung Galaxy A23 5G a 5 x Samsung Galaxy A53 5G |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
938,16 € |
06.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0087 |
Úrok z omeškania k fa 8901240655 (DFB/22/1482). |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,26 € |
06.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0080 |
Mobilné služby+internet 1/2022 UA. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,89 € |
06.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0065 |
Prísp. soc. fondu 1/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
7 711,65 € |
06.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0062 |
Odvod zrážkovej vody - internát v LE 1/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
69,97 € |
06.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0007 |
Stavebné práce "Revitalizácia interiér.priestorov sídla PSK -Blok A.B a C III NP". |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EUROBAU s.r.o. |
46738479 |
|
40 005,71 € |
02.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0006 |
Stavebné práce "Revitalizácia interiér.priestorov sídla PSK -Blok A.B a C III NP". |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EUROBAU s.r.o. |
46738479 |
|
142 956,42 € |
02.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0051 |
Elektronické stravenky 2/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
40 240,15 € |
02.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0050 |
Elektronické stravenky 2/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
17,98 € |
02.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0049 |
Elektronické stravenky 2/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
56,55 € |
02.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0053 |
Plyn UA 1/2023 Konštantínova 2, Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9 036,00 € |
02.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0054 |
Plyn 1/2023 Budova školy Bardejovská 24, PO |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9 591,00 € |
02.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0048 |
Údržba softveru-Office 365 E1,Microsoft Azure Active Directory Premium P1,Power BI Pro - 1/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
2 720,20 € |
02.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0055 |
Publikovanie propagačných článkov o činnosti PSK v mesačníku CESTA 02/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Gréckokatolícka charita Prešov |
35514388 |
|
1 000,00 € |
02.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| PrP/23/0003 |
Online školenie - Postupy účtovania platrné od 1.1.2023 v praxi , Ing. Fričová, Ing. Tirpáková |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EDOS-PEM s.r.o. Inštitút vzdelávania |
36287229 |
|
178,00 € |
02.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| OB/23/0044 |
zabezpečenie a tlač vizitiek pre potreby Úradu PSK ( 1150 ks - 0,12 €/ks ) - predseda, podpredseda 2 x, IKT, OSR, ÚHK, KP |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola polytechnická Jana Antonína Baťu, Štefánikova39, Svit |
37947541 |
|
138,00 € |
02.02.2023 |
|
|
18.02.2023 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| DFK/23/0003 |
dodávka softvérového diela podľa Zmluvy 1243/2022/IKT - I. etapa |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
InQool, a.s. |
29222389 |
|
21 711,00 € |
02.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
