| DFB/23/0170 |
VUCNET+MAGIO+INTERNET 2/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9 700,69 € |
07.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0157 |
Odvod zrážkovej vody - internát v LE 2/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
54,88 € |
07.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0155 |
Odvod zrážkovej vody |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
7,33 € |
07.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0148 |
Podpora SPIN 3/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 781,96 € |
07.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0153 |
Poškodenie vratného obalu |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aqua pro Europe, a.s. |
50886771 |
|
11,90 € |
07.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0152 |
Voda AQUAPRO 02/2023 Úrad PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aqua pro Europe, a.s. |
50886771 |
|
812,70 € |
07.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0147 |
Prenájom kopírok 2/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
370,80 € |
07.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| OB/23/0089 |
Prezentačné predmety (guľôčkové pero s pogumovaným povrchom) na podujatie Zasadnutie regionálnej a miestnej samosprávy dňa 28. 3. 2023 v Prešove. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Reksport s. r. o. |
54135621 |
|
1 440,00 € |
07.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| OB/23/0088 |
Uverejnenie inzerátu v denníku Korzár dňa 9. 3. 2023 (OVS), 1/12 str., 84 x 84 mm, plná farba).
Dohodnutá suma: 270,00€ s DPH (225 € bez DPH) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Petit Press a.s.Div.vých. |
35790253 |
|
270,00 € |
07.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| DFB/23/0168 |
Mobilné služby 2/2023 Školský úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,80 € |
07.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0166 |
Mobilné služby 2/2023 UA. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13,20 € |
07.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0165 |
Mobilné služby 2/2023 SO pre iROP |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,72 € |
07.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0164 |
Internet 2/2023 UA. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,89 € |
07.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0156 |
Mobilné služby+internet 2/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 667,81 € |
07.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0151 |
Právne služby za 2/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
JUDr. Marián Prievozník, PhD., advokát, s.r.o. |
47239573 |
|
991,74 € |
07.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0150 |
Tématický monitor médií 02/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovakia Online |
31402445 |
|
114,00 € |
07.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0169 |
Pevné linky 2/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
764,99 € |
07.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0163 |
Internet IPC 2/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,55 € |
07.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0162 |
Pevné linky 2/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,72 € |
07.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0167 |
Mobilné služby 2/2023 Life |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
07.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
