| DFB/23/1454 |
Odvod zrážkovej vody - internát v LE 12/2023 (do 14.12.2023) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
26,99 € |
27.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1460 |
Výmena skenovacej hlavy so servisom pre zariadenie EPSON DS-7500 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TOMPET, s.r.o. |
52208427 |
|
720,00 € |
27.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1459 |
Reset chyby scannerov EPSON DS-7500 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TOMPET, s.r.o. |
52208427 |
|
90,00 € |
27.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1458 |
Servisné práce skenera EPSON DS-7500 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TOMPET, s.r.o. |
52208427 |
|
97,20 € |
27.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1464 |
Spravodajsko-publicistická relácia Týždeň v PSK za obdobie júl-december 2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Humenská TV, s. r. o. |
54694221 |
|
910,00 € |
27.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1428 |
Príspevok sociálneho fondu - Teambuilding SO pre IROP Ú PSK 15.12.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
300,00 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1427 |
Príspevok sociálneho fondu - Teambuilding Odboru projektového riadenia Ú PSK 20.12.2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
580,00 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0304 |
stavebno-tech. dozor: "Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail, 2.etapa, 1.etapa Starina-býv. obce Ruské" - 12/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby |
17085501 |
|
5 040,00 € |
21.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0307 |
vybavenie GASTRO-projekt "Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 8, SL - elok. prac. Lomnička 150" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
72 454,80 € |
21.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1442 |
Prezentačná technika PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Opal Multimedia, s.r.o. |
31726607 |
|
17 515,20 € |
21.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1462 |
Servisná prehliadka, kontrola a výmena motorového oleja a filtrov - VW Caravelle PO651FF |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
|
310,00 € |
21.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1446 |
Zabezpečenie občerstvenia a obedu - spoločný pracovný obed na pôde Úradu PSK so spišským biskupom Mons. Trstenským |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
160,00 € |
21.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1450 |
Za predané bezkontaktné čipové karty počas aktivity Dopravné karty zadarmo v dňoch 11.-15.12.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SAD Humenné a.s. OZ Vranov n/Topľou |
36477508 |
|
3 798,00 € |
21.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1448 |
Kancelársky nábytok - stoličky, recepčný pult, sedacia súprava |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
36553859 |
|
5 250,00 € |
21.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1467 |
Čistiace a hygienické potreby pre potreby Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KORAKO plus, s.r.o. |
43959954 |
|
3 511,86 € |
21.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1444 |
Distribúcia letákov Noviny PSK-PO kraji v 51. týždni 2023 (18.-20.12..2023) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Red Post, s. r. o. |
44115504 |
|
6 693,43 € |
21.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1443 |
Spoločná kontrola neadresnej distribúcie Novín PSK-PO kraj v 51. týždni 2023 (18.-20.12.2023) 20.12.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Red Post, s. r. o. |
44115504 |
|
60,00 € |
21.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1445 |
TV relácia Týždeň v PSK 12/2023 3x |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RS media, s.r.o. |
46157441 |
|
2 520,00 € |
21.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1447 |
Oprava napájania závory pri vstupe k hl. vchodu budovy sídla PSK,oprava čas.spínača osvetl.stožiara budovy |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Ľubomír Samsely - SAMTEL |
44904843 |
|
2 815,31 € |
21.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1441 |
Víťazné poháre ( 5 ks ) a účastnícke medaily ( 120 ks ) na basketbalový turnaj o Pohár predsedu PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3b , s.r.o. |
36513148 |
|
207,00 € |
21.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
