| DFB/22/1319 |
Občerstvenie na pracovné stretnutie ekonomický pracovníkov OvZP PSK 5.12.2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
240,50 € |
06.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1324 |
Vodné a stočné IPC, garáže, UA od 12.5.2022 do 23.11.2022 (dod.7, dod.135) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
36570460 |
|
8 213,60 € |
06.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1317 |
Elektrina 11/2022 IPC vyúčtovacia. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
363,06 € |
06.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1316 |
Elektrina 11/2022 Úrad vyúčtovacia. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
6 520,46 € |
06.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1321 |
Prenájom kopírok 11/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
370,80 € |
06.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1341 |
Mobilné služby+internet 11/2022 UA. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,06 € |
06.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1340 |
Internet IPC 11/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,55 € |
06.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1337 |
Mobilné služby+internet 11/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 738,18 € |
06.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1336 |
Mobilné služby+internet 11/2022 Školský úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,80 € |
06.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1325 |
Pevné linky 11/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
753,76 € |
06.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1334 |
Odvod zrážkovej vody - internát v LE 11/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
66,58 € |
06.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1315 |
Elektrina 11/2022 UA. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 892,52 € |
06.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1322 |
Údržba softveru-Office 365 E1,Microsoft Azure Active Directory Premium P1,Power BI Pro - 11/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
2 293,45 € |
06.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1339 |
Mobilné služby + internet 11/2022 SO pre iROP |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
46,72 € |
06.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1338 |
Mobilné služby+internet 11/2022 Life |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
06.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1355 |
Občerstvenie na pracovné stretnutie ekonomický pracovníkov OvZP PSK 30.11.-1.12.2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
499,50 € |
06.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1353 |
Občerstvenie na pracovné stretnutie ekonomický pracovníkov OvZP PSK 28.11.2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
270,10 € |
06.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| OB/22/0647 |
Teamviewer ročne podĺženie licencie a podpora na obdobie 12 mes. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
1 908,00 € |
06.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| DFB/22/1312 |
Zdobenie a odzdobenie vianočného stromčeka pred Úradom PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Dominik Jurina |
48117919 |
|
1 400,00 € |
05.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1311 |
Kytica. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GRASS spol. s r.o. |
36467529 |
|
30,00 € |
05.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
