| DFB/22/0456 |
Plyn 4/2022 SPŠ drevárska Bardejovská 24 - vyúčtovacia. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 658,82 € |
06.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0447 |
Voda AQUAPRO 4/2022 Úrad PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aqua pro Europe, a.s. |
50886771 |
|
645,12 € |
06.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0445 |
Správa VÚC portálu PSK za 4/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 524,00 € |
06.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0446 |
Publikovanie propagačných článkov a informácií o činnosti PSK v mesačníku CESTA 05/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Gréckokatolícka charita Prešov |
35514388 |
|
1 000,00 € |
06.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0439 |
Propagačné články v týždenníku Slovenka. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
STAR production, s.r.o |
35890851 |
|
3 600,00 € |
06.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0440 |
Tématický monitoring médií 04/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovakia Online |
31402445 |
|
162,00 € |
06.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| OB/22/0248 |
dodanie 50 ks kancelárskych stoličiek NEXT vrátane montáže a dopravy |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ALEZA INTERIER, s.r.o. |
36740870 |
|
8 754,00 € |
06.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| OB/22/0250 |
čistenie interiéru objektu SPŠ drevárska, Bardejovská 24, 080 01 Prešov (telocvične a susediacich priestorov) po znečistení práškovými hasiacimi prístrojmi pri vlámaní.
Cena za mernú jednotku = 1,2 €/m2
Ostatné služby = 100 € bez DPH
Množstvo objednáva |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Milan Macej - Lagon |
40404790 |
|
998,40 € |
06.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| DFB/22/0451 |
Správa internet.portálu aplikácie ELKAT-Digitalizácia kultur.pamiatok zbierka PSK 04/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
UNITY MEDIA s.r.o. |
47038373 |
|
240,00 € |
05.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0462 |
Doména - vucpo.sk od 2.6.2022 do 1.6.2023. . |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VÁDIUM - IT s.r.o. |
44542194 |
|
19,90 € |
05.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0450 |
Vykonané činnosti v zmysle Mandátnej zmluvy za obdobie 4/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
IDS Východ, s.r.o. |
52681734 |
|
26 642,00 € |
05.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| OB/22/0245 |
servis kávovaru – odvápnenie a vyčistenie. Predpokladaná cena 50,00 € s DPH |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Marton servis |
14359944 |
|
50,00 € |
05.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| DFK/22/0051 |
Výkon stavebného dozoru - časť blok A II.NP a suterén blok B I.PP- 4/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AVARM, s.r.o. |
36485659 |
|
2 009,60 € |
05.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0461 |
Služby súv.s prenájmom priest.(STM-NKP-Solivar)- vyúčtovacia |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenské technické múzeum |
31297111 |
|
1 380,00 € |
04.05.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0437 |
Služby súv.s prenájmom priest.(STM-NKP-Solivar)-Z regiónov do sveta- elektr.,vod.,stoč.,plyn,dozor u zb.predmetov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenské technické múzeum |
31297111 |
|
504,10 € |
04.05.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0436 |
Vstupné - prehliadka expozície NKP Prešov - SOLIVAR |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenské technické múzeum |
31297111 |
|
28,00 € |
04.05.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0431 |
Podpora SPIN 05/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 781,96 € |
04.05.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0429 |
Poskytovanie hostingových služieb 5/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hetzner Online GmbH |
DE812871812 |
|
78,58 € |
04.05.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0454 |
Prezutie automobilu PO196FE a PO468FU Škoda Superb. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
45,60 € |
04.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0453 |
Prezutie automobilu PO651FF Volkswagen Caravelle. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
19,61 € |
04.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
