| DFB/22/0466 |
Pevné linky 4/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
752,54 € |
09.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0465 |
Mobilné služby+internet 4/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 592,14 € |
09.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0458 |
Elektrina 4/2022 Úrad vyúčtovacia. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
5 925,76 € |
09.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0478 |
Catering,obedové menu "Z regiónov do sveta" 25.4.2022 pre 160 osôb. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Flafi s. r. o. |
53384105 |
|
4 496,00 € |
09.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0471 |
Internet IPC 4/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,49 € |
09.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0463 |
Propagačné umelecké obrazy na prezentačné účely PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Frajkorová Jana |
37050826 |
|
1 100,00 € |
09.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0474 |
Palivo 4/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
6 669,39 € |
09.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| OB/22/0251 |
Darčekové poukážky na záverečné vyhodnotenie VIII. ročníka Súťaže stredoškolských časopisov.
Počet:
1 x v hodnote 400 eur s DPH (333,33 € bez DPH)
2 x v hodnote 250 eur s DPH (208,33 € bez DPH)
1 x v hodnote 100 eur s DPH (83,33 € bez DPH)
Dohodnutá su |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
1 000,00 € |
09.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| DFK/22/0055 |
Komplexný návrh interaktívnej expozície - Rekonštrukcia Múzea moderného umenia Andyho Warhola v medzilaborciach |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3linea, spol. s r.o. |
43887716 |
|
55 200,00 € |
09.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0457 |
Mobilné služby+internet 04/2022 Life |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,00 € |
09.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| PrP/22/0027 |
Daň z nehnuteľností Mesto PO 1. splátka r. 2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
12 339,25 € |
09.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| PrP/22/0028 |
Daň z nehn.1. spátka r. 2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mesto Sabinov |
00327735 |
|
4 233,74 € |
09.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0052 |
Stavebno-technický dozor: Rekonštrukcia cesty II/558 Hudcovce - Topoľovka - 3/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby |
17085501 |
|
2 724,00 € |
09.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| PrP/22/0063 |
Daň z nehnuteľností Mesto PO 2. splátka r. 2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
12 339,26 € |
09.05.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0438 |
4 ks pneumatík Michelin 235/40 R19 PS5 na vozidlo Škoda SuperbPO 002 HF |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Štefan Rejta - BIADO |
41065093 |
|
880,00 € |
06.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0455 |
Servis garážovej brány. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Danielsson s.r.o. |
47594373 |
|
48,00 € |
06.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0443 |
Prenájom softvéru 4/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 520,00 € |
06.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0442 |
Fotodokumentácia Cena PSK a Cena predsedu PSK r. 2020-2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DW Auto - Import s.r.o |
48004120 |
|
150,00 € |
06.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0444 |
Pranie a prenájom rohoží od.28.3.2022-24.4.2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lindström |
35742364 |
|
145,73 € |
06.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0441 |
Propagačné darčekové sety.
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ROKO, s.r.o. |
36458481 |
|
919,86 € |
06.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
