| OB/22/0253 |
poznámkové bloky na prezentačné účely PSK podľa špecifikácie PSK (poznámkový blok A5, linajkový).
Počet: 1000 ks,
Cena/ks: 0,9036 € s DPH (0,753 € bez DPH)
Dohodnutá suma celkom: 903,60 € s DPH (753 € bez DPH) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PROGRUP SK, s.r.o. |
51014751 |
|
903,60 € |
10.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| DFB/22/0481 |
Ceny predsedu PSK -150 ks sťahovací vak 8..ročník Rudlovský šlapák |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Igor Girmala - GiCos |
33261903 |
|
500,00 € |
10.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0054 |
Stavebno-technický dozor: Rekonštrukcia cesty II/558 Hudcovce - Topoľovka - 4/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby |
17085501 |
|
2 724,00 € |
10.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0057 |
Stavebný dozor a koordin. bezpečnosti-"Modernizácia cesty II/534 Poprad-Starý Smokovec-1.etapa"-04/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AE DOZORING, s.r.o. |
44403224 |
|
2 952,00 € |
10.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0056 |
Stavebný dozor a koordin. bezpečnosti-"Modernizácia cesty II/536 Spišský Štvrtok-Kežmarok"-04/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AE DOZORING, s.r.o. |
44403224 |
|
2 792,40 € |
10.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0448 |
Obed a občerst.pre 20 účastníkov workshopu-Marketingový plán školy v rámci NP "Zlepš.SOŠ v PSK"(28.4. 2022) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
180,00 € |
09.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0460 |
Mobilné služby + internet 04/2022 SO pre iROP |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
72,72 € |
09.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0464 |
Uverejnenie inzerátu v denníku Korzár dňa 2.5.2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Petit Press a.s.Div.vých. |
35790253 |
|
540,00 € |
09.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0459 |
Elektrina 04/2022 IPC vyúčtovacia. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
258,52 € |
09.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0449 |
Voda AQUAPRO 4/2022 UA. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aqua pro Europe, a.s. |
50886771 |
|
253,44 € |
09.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0477 |
Odmena VO - Rekonštrukcia fasády CSS Domov pod Tatrami Batizovce |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mgr. František Horváth - HORVATH advisory |
42111579 |
|
570,00 € |
09.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0476 |
Odmena VO - Rekonštrukcia internátu SOŠ lesníckej v Bijacovciach |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mgr. František Horváth - HORVATH advisory |
42111579 |
|
570,00 € |
09.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0475 |
Odmena VO - Rekonštrukcia internátu SOŠ lesníckej v Bijacovciach |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mgr. František Horváth - HORVATH advisory |
42111579 |
|
570,00 € |
09.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0053 |
čiastka z faktúry č. 2022014 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3linea, spol. s r.o. |
43887716 |
|
-55 200,00 € |
09.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0473 |
VUCNET+MAGIO+INTERNET 4/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11 615,89 € |
09.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0472 |
Mobil Samsung Galaxy. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
339,60 € |
09.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0470 |
Internet UA 4/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,89 € |
09.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0469 |
Mobilné služby a internet UA 4/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,20 € |
09.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0468 |
Mobilné služby+internet 4/2022 Školský úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,00 € |
09.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0467 |
Pevné linky 4/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,00 € |
09.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
