| DFB/22/0564 |
Užívanie vakinačných kóji pre VKOC PO, HN, PP, SĽ, BJ. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SVT, s. r. o. |
31652387 |
|
26 211,00 € |
30.05.2022 |
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| OB/22/0312 |
opravu a čistenie klimatizácie v zasadačke predsedu PSK a v malej zasadačke (miestnosť č. 125 a 127) za dohodnutú predpokladanú cenu 800 € s DPH. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AV GAST s.r.o. |
31711642 |
|
800,00 € |
30.05.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| DFB/22/0547 |
Občerstvenie - Podpis memoranda - Odkalisko Poša 19.5.2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hotelová akadémia |
00162191 |
|
26,00 € |
27.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0546 |
Preklady a tlmočenie PL-SK a vice versa (zml.č.120/2022/OPR) - projekt Interreg |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
emowa s.r.o. |
51470471 |
|
419,10 € |
27.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0543 |
Vodné a stočné Úrad PSK od 22.02.2022 do 20.05.2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
36570460 |
|
2 969,34 € |
26.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0544 |
Všeobený materiál pre potreby úradu PSK (utierky metly, mydla lopatky, taniere, lyzičky) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TOMPET, s.r.o. |
52208427 |
|
3 427,99 € |
26.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| OB/22/0303 |
obed a občerstvenie pre 10 osôb pri príležitosti organizovania Stretnutia sestier kraja dňa 31.5.2022 v Malej zasadačke Ú PSK. Cena za obed 6€/osoba, cena za občerstvenie 4€/osoba. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VAPSTRA s.r.o. |
45923515 |
|
100,00 € |
26.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| DFB/22/0545 |
Preklady a tlmočenie (zml.č.120/2022/OPR) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
emowa s.r.o. |
51470471 |
|
283,50 € |
26.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| OB/22/0297 |
grafický návrh loga a dizajn manuál - v rámci projektu Karpatská mobilita - program ENI CBC HUSKROUA číslo projektu: 1901/7.1/0054 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Wici SK s. r. o. |
54239303 |
|
1 500,00 € |
26.05.2022 |
|
|
09.06.2022 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Úradu PSK |
Objednávka |
| OB/22/0299 |
elektrozariadenia pre vybavenie bufetu v priestoroch Ú PSK podľa priloženej špecifikácie |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Gastromarket Tatry, s.r.o. |
44733135 |
|
6 952,22 € |
26.05.2022 |
|
|
09.06.2022 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| OB/22/0301 |
prezentačné predmety (drevený box čajov Slovakia) na propagáciu PSK počas podujatia III. Slovensko–poľského fóra, ktoré sa bude konať 14.-15.6.2022 v Bardejovských Kúpeľoch |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Agrokarpaty, s.r.o. Plavnica |
31679935 |
|
244,50 € |
26.05.2022 |
|
|
09.06.2022 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| OB/22/0302 |
prezentačné predmety na propagáciu PSK počas podujatia III. Slovensko–poľského fóra, ktoré sa bude konať 14.-15.6.2022 v Bardejovských Kúpeľoch: dámska business šatka – ružová(10 ks), pánska business kravata – modrá (40 ks) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Radoslav PALŠA – UNICOTEX |
34903739 |
|
530,00 € |
26.05.2022 |
|
|
09.06.2022 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| DFB/22/0571 |
Príspevok sociálneho fondu - Teambuilding Odbor strategického rozvoja. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
420,00 € |
26.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0548 |
Realizácia odb. kurzu - projekt SMART PSK-kvalitnejšia budúcnosť-Aktivita 4: Vzdelávanie zamestnancov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovská univerzita v Prešove |
17070775 |
|
3 687,76 € |
26.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| OB/22/0308 |
Služby spojené s teambuildingom Odboru soc.vecí a rodiny pre 17 osôb dňa 7.6.2022.
Miesto konania: Bachledová dolina, Ždiar
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
IMMOBAU s.r.o. |
35841893 |
|
340,00 € |
26.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Úradu PSK |
Objednávka |
| OB/22/0307 |
Prezentačné predmety na propagáciu PSK počas podujatia III. Slovensko–poľského fóra, ktoré sa bude konať 14.-15.6.2022 v Bardejovských Kúpeľoch. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BGV, s.r.o (Nestville Distillery) |
36476340 |
|
985,10 € |
26.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Úradu PSK |
Objednávka |
| PrP/22/0033 |
dodatočné rozhodnutie - doplatok za komunálny odpad- Úrad PSK v r. 2022 - storno faktúry |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
-1 650,66 € |
25.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0537 |
nájomné 04/2022 storno faktúry DFB/22/0200 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
OC Slovakia s.r.o. |
35955201 |
|
-24,00 € |
25.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0541 |
Nájom Veľkej zasadačky za účelom školenia ZsNH v systéme ERANET 11.5.2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
49,80 € |
25.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0540 |
Nájom Veľkej zasadačky za účelom školenia ZsNH v systéme ERANET 11.5.2022.-prevádzkové náklady. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
120,87 € |
25.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
