| DFB/22/0636 |
Elektrina 5/2022 - internát Bardejovská 24 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
2 500,02 € |
13.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0631 |
Prenájom kopírok 5/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
306,00 € |
13.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0629 |
Balík služieb [CREDIT 5] na portáli www.profesia.sk na obdobie 6.6.2022-5.6.2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Profesia, spol. s.r.o. |
35800861 |
|
418,80 € |
13.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0635 |
Mediálna propagácia PSK na podujatí Miss Spiša 10.6.2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
HEDAS s.r.o. |
53584368 |
|
3 000,00 € |
13.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0630 |
Spravodajský servis 05/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TASR |
31320414 |
|
720,00 € |
13.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0640 |
Spotrebný materiál pre tlačiarne a multifun. zariadenia - tonery. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
796,80 € |
13.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| OB/22/0343 |
Video_Sektorová konferencia 2 Národného projektu „Zlepšenie stredného odborného školstva v PSK“
Zabezpečenie natáčania zo sektorovej konferencie s termínom konania 22.06.2022 – jeden natáčací deň, zachytenie vyjadrení účastníkov, audiovizuálny výstup z n |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
marketYNK s.r.o. |
51926351 |
|
3 790,00 € |
13.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| OB/22/0344 |
raut pre akciu Sophista pro regione a Lux mentium 2022
Termín konania: 16.06.2022
Čas: od 08:00 hod. do 15:00 hod.
Miesto dodania: Park kultúry a oddychu, hlavná sála
Adresa: Hlavná 50A, 080 01 Prešov
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
2 500,00 € |
13.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| OB/22/0346 |
obed a občerstvenie formou bufetových stolov pre 32 osôb dňa 15.6.2022 v súvislosti s konaním terénnej návštevy v rámci Záverečnej konferencie Iniciatívy „Catching-up Regions 3“ podľa predloženej ponuky |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa |
53265301 |
|
927,68 € |
13.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Úradu PSK |
Objednávka |
| OB/22/0347 |
mediálna propagácia a prezentácia PSK na podujatí Aero Moto víkend pod Tatrami v dňoch 24.- 25. 6. 2022 na letisku Poprad-Tatry.
Dohodnutá suma: 1000 € s DPH (833,33 eur bez DPH) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Letisko Poprad-Tatry, a.s. |
35912651 |
|
1 000,00 € |
13.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| OB/22/0345 |
Identifikačné visačky so šnúrkou 1000 ks pre účely Národného projektu „Zlepšenie stredného odborného školstva v PSK“
Popis tovaru a podmienky:
Menovka – visačka na krk z pevného priehľadného PVC a s bezpečnostným remienkom.
Balenie po 50 ks. Rozmery vis |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Tibor Varga TSV Papier |
32627211 |
|
396,00 € |
13.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| DFB/22/0637 |
Palivo 5/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
7 541,14 € |
10.06.2022 |
|
|
25.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0634 |
Vyhotovenie letákov vrátane grafickej úpravy (500 ks) v rámci projektu RFC – Obnova opevnených miest |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Adin, s.r.o. |
36490121 |
|
216,00 € |
10.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0628 |
Ochranné pomôcky-prilba, vesta, pončo, obuv. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CANIS SAFETY a.s. |
47998156 |
|
514,86 € |
10.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0627 |
Minerálky. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TANAWA, s.r.o. |
36450961 |
|
870,00 € |
10.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0633 |
Elektrina 5/2022 Úrad vyúčtovacia. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
6 572,88 € |
10.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0632 |
Elektrina 05/2022 IPC vyúčtovacia. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
188,22 € |
10.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0619 |
VUCNET+MAGIO+INTERNET 5/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11 615,89 € |
09.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0618 |
Mobilné služby+internet 5/2022 UA |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
38,20 € |
09.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0617 |
Mobilné služby+internet 5/2022 Školský úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,00 € |
09.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
