| DFB/22/0677 |
Mobilné služby+internet 5/2022 UA - dobropis. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
-4,00 € |
16.06.2022 |
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| OB/22/0358 |
prenájom ľadovej plochy v PSK Aréne ( ul. Pavla Horova 33, 080 01 Prešov ) dňa 20.6.2022 na Hokejový zápas pod záštitou predsedu PSK v trvaní 2 ľadohodiny. Suma 1,00 € bez DPH/1 hodina; 1,20 € s DPH/1 hodina podľa zmluvy číslo 127/2017/ODDSVPaSB. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KEN-EX, spol.s r.o. |
36454672 |
|
2,40 € |
16.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| DFB/22/0658 |
RAP SPIN/REP-BI (rozsah služby č. 20) - dobropis. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
-7 905,44 € |
16.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0652 |
2ks Poľských vlajok. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Štempeľ trade |
31672132 |
|
210,72 € |
15.06.2022 |
|
|
25.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0650 |
Prezentačné predmety- šatky, kravaty. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Radoslav PALŠA – UNICOTEX |
34903739 |
|
530,16 € |
15.06.2022 |
|
|
25.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| PrP/22/0037 |
Havarijné poistenie MV 01.07.2022 -30.09.2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
1 967,75 € |
15.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0649 |
Zľava k DEKVS 05/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
-25,46 € |
15.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0646 |
Identifikačné visačky so šnúrkou 1000 ks pre účely NP „Zlepšenie stredného odborného školstva v PSK“ |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Tibor Varga TSV Papier |
32627211 |
|
396,00 € |
15.06.2022 |
|
|
09.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| OB/22/0355 |
prepravu mikrobusom dňa 15.6.2022 na podujatie III. Slovensko–poľské fórum, ktoré sa koná v dňoch 14.-15.6.2022 v Bardejovských Kúpeľoch.
Preprava 15.6.2022 o 7:30 h Prešov (Úrad PSK) - Bardejovské Kúpele
Preprava 15.6.2022 o 17:00 h Bardejovské Kúpele |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov |
51896109 |
|
200,00 € |
14.06.2022 |
|
|
24.06.2022 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| DFB/22/0642 |
Whalebone predĺženie aktuálnych užívateľských licencií a podpory od 22.5.2022 do 21.5.2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
U-system Slovakia s.r.o. |
36330167 |
|
5 988,00 € |
14.06.2022 |
|
|
25.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0648 |
Propagačné predmety PSK(medové produkty)na vyhodnot.III.roč.prektu Región IT riešení RITR 27.6.2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MEDAR včelia farma s.r.o. |
33531226 |
|
208,80 € |
14.06.2022 |
|
|
25.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0647 |
Výmena poistky proti odrolovaniu brány. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stabl, s.r.o. |
506387858 |
|
436,00 € |
14.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0075 |
Zariadenia pre vybavenie bufetu: kávovar s príslušenstvom. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Gastromarket Tatry, s.r.o. |
44733135 |
|
2 705,22 € |
14.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0645 |
Zariadenia pre vybavenie bufetu. hotdog hroty, gril, barová chlanička, mlynček, stôl. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Gastromarket Tatry, s.r.o. |
44733135 |
|
2 365,88 € |
14.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0651 |
Servis automobilu Škoda Superb PO196FE. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
2 341,18 € |
14.06.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0639 |
Udržateľnosť IIP PSK - služba odstraňovanie problému 5/2022 - Dodatok č. 2 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
19 520,40 € |
14.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0644 |
Obedy Z PSK 13.06.2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VAPSTRA s.r.o. |
45923515 |
|
453,60 € |
14.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0643 |
Obed pre členov Rady PSK v počte 20 ks, zo dňa 6.6.2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VAPSTRA s.r.o. |
45923515 |
|
100,80 € |
14.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0638 |
Dodávka tepelnej energie 05/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
2 207,72 € |
14.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0641 |
Tlač 180 ks letákov na konferenciu Sestry PSK r.2022.
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola polytechnická Jana Antonína Baťu, Štefánikova39, Svit |
37947541 |
|
31,00 € |
14.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
