| DFB/22/0731 |
Voda AQUAPRO 6/2022 Úrad PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aqua pro Europe, a.s. |
50886771 |
|
910,08 € |
07.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0730 |
Voda AQUAPRO 6/2022 UA. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aqua pro Europe, a.s. |
50886771 |
|
351,36 € |
07.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0734 |
Prísp. soc. fondu 6/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
6 486,48 € |
07.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0727 |
Prenájom ľadovej plochy 20.6.2022-zápas pod záštitou predsedu PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KEN-EX, spol.s r.o. |
36454672 |
|
2,40 € |
07.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0786 |
Žiadosť o vydanie stanoviska - vyúčtovanie. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
31,20 € |
07.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0739 |
Mobilné služby+internet 6/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 613,90 € |
06.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| PrP/22/0045 |
Dobitie frankovacieho stroja č.: 76 890. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
6 000,00 € |
06.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0717 |
Služby SMARTvote 7/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BRACKETS by TRIAD s.r.o. |
48065633 |
|
598,80 € |
06.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0705 |
Poskytovanie hostingových služieb 7/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hetzner Online GmbH |
DE812871812 |
|
78,48 € |
06.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0723 |
Vykonané činnosti v zmysle Mandátnej zmluvy za obdobie 6/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
IDS Východ, s.r.o. |
52681734 |
|
26 642,00 € |
06.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| PrP/22/0046 |
Poistenie liečebných nákladov v zahraničí 05/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
98,91 € |
06.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0708 |
Výroba a dodanie relácie Týždeň v PSK- obdobie 06/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RS media, s.r.o. |
46157441 |
|
4 200,00 € |
06.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0721 |
Magazín PSK-1. polrok 2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Ján Gnojčák - ELEKTROSERVIS |
14345188 |
|
760,00 € |
06.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0726 |
Prezentačné účely - Hokejové dresy PSK - zápas pod záštitou predsedu PSK 20.6.2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3b , s.r.o. |
36513148 |
|
1 890,00 € |
06.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0720 |
Služby súv.s prenájmom(NKPSolivar)21.-22.6.2022-elekt,vod,stoč,plyn,dozor u zb.pred.-Sekt.konf.č.2NP„Zlepš.SOŠ v PSK“ |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenské technické múzeum |
31297111 |
|
244,76 € |
06.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0728 |
Poradenské služby IT 06/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Visions Entertainment, s.r.o. |
45872333 |
|
759,00 € |
06.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0729 |
Poháre,medaily - cena predsedu PSK Krajské majstrovstvá v šachu. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TOPA SPORT |
36500623 |
|
250,00 € |
06.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0722 |
Týždeň v PSK 1.polrok 2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Bardejovská televízna spoločnosť |
36474592 |
|
1 117,80 € |
06.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0716 |
Elektrina 6/2022 Úrad vyúčtovacia. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
6 165,38 € |
06.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0715 |
Elektrina 06/2022 IPC vyúčtovacia. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
161,78 € |
06.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
