| PrP/22/0048 |
Poistenie liečebných nákladov v zahraničí 06/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
141,30 € |
12.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0757 |
Distribúcia letákov Noviny PSK-PO kraji 4.-6.7.2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Red Post, s. r. o. |
44115504 |
|
6 409,27 € |
12.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0767 |
Výroba a dodanie 12 ks PVC panelov na prezentačné účely PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
OLIVIER production, s.r.o. |
44209380 |
|
192,00 € |
12.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0766 |
Výroba a dodanie relácie Týždeň v PSK- obdobie 07/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RS media, s.r.o. |
46157441 |
|
840,00 € |
12.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0765 |
Výroba a dodanie zostrihu televíznych príspevkov pre interné archívne potreby PSK.. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RS media, s.r.o. |
46157441 |
|
600,00 € |
12.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0762 |
Týždeň v PSK 1. polrok 2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TV-SKV s.r.o. |
36490750 |
|
372,60 € |
12.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0768 |
Školenie vodičov. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Pavol Timko - TEAM TIM |
14358280 |
|
360,00 € |
12.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0764 |
Týždeň v PSK 1. polrok 2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ľubovnianska mediál.spol. |
36477206 |
|
546,00 € |
12.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0759 |
Dezinfekcia úradu PSK, dňa 4.7.2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Dobrovoľný hasičský a záchranný zbor, o.z. |
50259873 |
|
500,00 € |
12.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0760 |
Prenájom kopírok 6/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
306,00 € |
12.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| OB/22/0390 |
Na základe Rámcovej dohody (číslo z Centrálneho registra zmlúv Ú PSK: 1696/2021/OM) si u Vás objednávame dodanie služieb v oblasti verejného obstarávania za účelom zabezpečenia realizácie postupu zadania zákazky s nízkou hodnotou na predmet zákazky „Publi |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Agentúra regionálneho rozvoja PSK |
37885341 |
|
300,00 € |
12.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| DFB/22/0779 |
osadenie informačnej tabule-projekt IROP:Rekonštrukcia most. objektu na ceste III/3440 ulica Solivarská
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Plutko, s.r.o., |
36580040 |
|
834,00 € |
12.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0778 |
osadenie informačnej tabule - projekt IROP: Modernizácia cesty III/3635 Malá Domaša - Detrík |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Plutko, s.r.o., |
36580040 |
|
834,00 € |
12.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0777 |
osadenie informačnej tabule-projekt IROP:Elimin.bezp.rizík na ceste II/537,Tatr.Matliare-križ.s cestou I/66 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Plutko, s.r.o., |
36580040 |
|
834,00 € |
12.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0776 |
osadenie informačnej tabule-projekt IROP: Eliminácia bezp.rizík na ceste II/537,Podbanské–Pavúčia dolina |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Plutko, s.r.o., |
36580040 |
|
834,00 € |
12.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0775 |
osadenie informačnej tabule -projekt IROP:Eliminácia bezpeč.rizík na mostoch a op.múroch na ceste II/537 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Plutko, s.r.o., |
36580040 |
|
834,00 € |
12.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0774 |
Palivo 6/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
8 417,66 € |
12.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0683 |
Prenájom priestorov(STM-NKP Solivar) 21.-22.6.2022-Sekt.konf.č.2NP„Zlepš.SOŠ v PSK“-vyúčtovacia faktúra |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenské technické múzeum |
31297111 |
|
2 150,00 € |
11.07.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0748 |
Mobilné služby+internet 6/2022 UA. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,20 € |
11.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0750 |
Udržateľnosť IIP PSK - služba odstraňovanie problému 6/2022 - Dodatok č. 2 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
19 520,40 € |
11.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
