| DFB/22/1072 |
Pevné linky 9/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,00 € |
07.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1071 |
Pevné linky 9/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
753,31 € |
07.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1069 |
Mobilné služby+internet 9/2022 Školský úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,80 € |
07.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1087 |
Distribúcia letákov Noviny PSK-PO kraji 3.-5.10.2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Red Post, s. r. o. |
44115504 |
|
6 409,27 € |
07.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1082 |
Publikovanie propagačných článkov a informácií o činnosti PSK v mesačníku CESTA10/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Gréckokatolícka charita Prešov |
35514388 |
|
1 000,00 € |
07.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1086 |
Preškolenie vodičov motorových vozidiel |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Pavol Timko - TEAM TIM |
14358280 |
|
210,00 € |
07.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1077 |
Voda AQUAPRO 9/2022 Úrad PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aqua pro Europe, a.s. |
50886771 |
|
793,80 € |
07.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1079 |
Systémová podpora MAGMA HCM - III.Q. 2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
1 192,61 € |
07.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1078 |
Prenájom kopírok 9/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
370,80 € |
07.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1070 |
Prenájom softvéru 9/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 520,00 € |
07.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1081 |
Príspevok sociálneho fondu - Teambuilding Odboru dopravy Ú PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
120,00 € |
07.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1080 |
Právne služby a poradenstvo 9/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
JUDr. Marián Prievozník, PhD., advokát, s.r.o. |
47239573 |
|
720,00 € |
07.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| OB/22/0536 |
stravu poskytovanú na Sektorovej konferencii s názvom „Duálne vzdelávanie - fakty a mýty“ realizovanú v súvislosti s implementáciou Národného projektu „Zlepšenie stredného odborného školstva v Prešovskom samosprávnom kraji“ dňa 12.10.2022, vrátane príprav |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
3 297,80 € |
07.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| OB/22/0535 |
uverejnenie inzerátu v denníku Korzár dňa 10. 10. 2022 (OVS), 1/6 str., 127,5 x 113 mm plná farba).
Dohodnutá suma: 540,00€ s DPH (450 € bez DPH)
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Petit Press a.s.Div.vých. |
35790253 |
|
540,00 € |
07.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| DFB/22/1084 |
Mobilné služby + internet 09/2022 SO pre iROP |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
71,52 € |
07.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1097 |
Dočasný pútač-„Publicita projektu: „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa – Elokované pracovisko, Lomnička 150“ - NP Zlepšenie SOŠ v PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Cofin, a.s. |
31690378 |
|
126,00 € |
07.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1096 |
Dočasný pútač-„Publicita projektu „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Ľ.Podjavorinskej 22, Prešov“- "NP Zlepšenie SOŠ v PSK" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Cofin, a.s. |
31690378 |
|
126,00 € |
07.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1098 |
Realizácia procesu ver.obstarávania na staveb.práce-2.časť:Zlepšenie vzdel.infraštruktúry v SŠ Jarmočná SĽ-elok.prac.Lomnička |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Procurio s.r.o. |
48314714 |
|
450,00 € |
07.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0113 |
Stavebné práce "Stavebné úpravy nebytového priestoru škol.jedálne Active Zone-SŠŠ Poprad" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ROST Group s.r.o. |
51018055 |
|
127 174,99 € |
07.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1083 |
Mobilné služby+internet 09/2022 Life |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,40 € |
07.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
