| DFB/22/1116 |
Intercia - Korzár 10.10.2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Petit Press a.s.Div.vých. |
35790253 |
|
540,00 € |
17.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1123 |
Catering a obedové menu pre účastníkov školenia Quo vadis Romale dňa 11.10.2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
558,00 € |
17.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| OB/22/0558 |
opravu elektroinštalácie v ubytovni na Konštantínovej 2 v Prešove v rozsahu podľa cenovej ponuky zo dňa 12.10.22, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť objednávky.Termín dodania služby do 31.10.2022. Dohodnutá cena 5907,16 € |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Ľubomír Samsely - SAMTEL |
44904843 |
|
5 907,16 € |
17.10.2022 |
|
|
29.10.2022 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| DFB/22/1120 |
Strava na Sektorovej konferencii „Duálne vzdelávanie - fakty a mýty“- NP „Zlepšenie SOŠ v PSK“ |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
3 297,80 € |
17.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1119 |
Mobilné služby+internet 9/2022 - data nad rámec - dobropis. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
-598,58 € |
17.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0116 |
Stavebné práce - projekt: "Rekonštrukcia cesty II/556 okresná hranica Svidník-Mičakovce" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
108 423,90 € |
17.10.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1115 |
Správa internet .portálu aplikácie ELKAT-Digitalizácia kultúr.pamiatok zbierka PSK 09/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
UNITY MEDIA s.r.o. |
47038373 |
|
240,00 € |
14.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1114 |
Dodávka tepelnej energie 09/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
3 032,45 € |
14.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| OB/22/0557 |
Coffebreak – občerstvenie na Pracovnú poradu riaditeľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, ktorá sa uskutoční 20. – 21.10.2022
Miesto konania: Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
1 120,00 € |
14.10.2022 |
|
|
29.10.2022 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| OB/22/0556 |
stravu a ubytovanie pre 13 zamestnancov Odboru školstva Ú PSK - Pracovná porada riaditeľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, ktorá sa uskutoční 20. – 21.10.2022.
Miesto konania: Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
455,00 € |
14.10.2022 |
|
|
29.10.2022 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| DFK/22/0115 |
Nehnuteľnosti a pozemky - Stredná športová škola, Poprad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Keraming a.s. |
31431968 |
|
13 991 549,70 € |
14.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1118 |
Zľava k DEKVS 09/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
-32,88 € |
14.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| PrP/22/0076 |
Poistenie liečebných nákladov v zahraničí 09/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
75,36 € |
13.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1110 |
3ks vencov pri príležitosti 78. výročia - Dňa Karpatsko-duklianskej operácie v Poľsku 5.10. 2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Anna Kizova |
43070922 |
|
165,00 € |
13.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1109 |
3ks vencov pri príležitosti 78. výročia - Dňa Karpatsko-duklianskej operácie 6.10. 2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Anna Kizova |
43070922 |
|
225,00 € |
13.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1112 |
Propagačné predmety (ručne robené brošne Kate´s Broach 9 ks) na prezentačné účely PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
K - Craft s. r. o. |
53445911 |
|
270,00 € |
13.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1113 |
150 ks tričko s potrlačou "Do školy a do práce na bicykli". |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
A4ka, s.r.o. |
46891587 |
|
1 062,00 € |
13.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| OB/22/0553 |
servis vysokotlakového čističa Kärcher K5 premium |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
LUX Prešov, s.r.o. |
36478598 |
|
43,00 € |
13.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| OB/22/0554 |
Notebook HP EliteBook 840 G3 refurbished (1 ks), dokovacia stanica UltraSlim Docking Station + 90 W adapter (1 ks) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
354,00 € |
13.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| OB/22/0555 |
dámsky batoh Solo New York Austin Hybrid pre NB EXE803-4, čierna |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
|
35,80 € |
13.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
