| DFB/22/1134 |
Mediálna propagácia PSK na Jesennom kongrese SOTS 2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
I.D.L. Company s.r.o. |
52469115 |
|
2 000,00 € |
21.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1135 |
Mobilné služby+internet - dobropis k 7/2022, 8/2022 a 9/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
-59,85 € |
21.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1131 |
Pranie a prenájom rohoží 12.09.2022 - 09.10.2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lindström |
35742364 |
|
151,20 € |
20.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| OB/22/0563 |
vyhotovenie pečiatok pre potreby podateľne Ú PSK:
dátumová pečiatka Trodat s červenou poduškou (1 ks) , registračná pečiatka Trodat s červenou poduškou (1 ks)
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PEJTR Trudič Ján |
10669124 |
|
153,00 € |
20.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| OB/22/0561 |
kancelárske a hygienické potreby pre zabezpečenie volieb 2022 (podľa priloženého súpisu) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TOMPET, s.r.o. |
52208427 |
|
206,96 € |
19.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| DFB/22/1128 |
Prenájom priestorov-"Quo vadis, Romale" S partnermi na ceste k spoločnému cieľu II. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Marana Tha Prešov, s.r.o. |
51652188 |
|
700,00 € |
19.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1132 |
Palivo 9/2022 - PO468FU. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
109,04 € |
19.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1129 |
Propagačné predmety (omaľovanky a stolové hry) na prezentačné účely PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SANZI s.r.o. |
51480824 |
|
4 680,00 € |
19.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1130 |
Notebook HPEliteBook 840 G3 refurbished (1ks), dok.stanica UltraSlim+90 W adapter (1ks) -projekt "LIFE IP" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
354,00 € |
19.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| OB/22/0562 |
opravu 6 rollupov pre prezentačné účely PSK.
Konkretizácia opráv:
6 x výmena bannera na rollup:
• demontáž poškodeného bannera
• vytlačenie nového bannera
• montáž nového bannera do mechanizmu rollupu |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
OLIVIER production, s.r.o. |
44209380 |
|
324,00 € |
19.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| DFB/22/1127 |
Obedy Z PSK 17.10.2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VAPSTRA s.r.o. |
45923515 |
|
413,28 € |
18.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1126 |
Obed pre členov Rady PSK v počte 17 ks, zo dňa 10.10.2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VAPSTRA s.r.o. |
45923515 |
|
85,68 € |
18.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1125 |
Propagačné predmety- darčekové sety.. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Radoslav PALŠA – UNICOTEX |
34903739 |
|
2 199,78 € |
18.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0117 |
Vytýčenie SO-12 Trafostanica,SO-13 VN prípojka-„Zlepš.vzdinfraštr.v SŠ,Jarmočná 108, St.Ľubovňa– Elok.prac Lomnička 150“ |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Miroslav Ščurka - geodet |
10768394 |
|
120,00 € |
18.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| OB/22/0559 |
ohrievač vody s batériou HAKL PM SET P 3,5Kw do ubytovne na Konštantínovej 2 v Prešove |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TOMPET, s.r.o. |
52208427 |
|
144,00 € |
18.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| OB/22/0560 |
tovar podľa priloženého súpisu:
kuchynské potreby do bufetu na Úrade PSK, čistiace potreby pre upratovačky na Úrade PSK, batéria na ohrievač stojanková (2 ks) pre potreby Úradu PSK, zrkadlo NIZZA alu-si 30 x 50 cm (2 ks) pre potreby Úradu PSK
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TOMPET, s.r.o. |
52208427 |
|
2 381,09 € |
18.10.2022 |
|
|
29.10.2022 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| DFB/22/1124 |
Letenky,poistenie,ubytovanie (10.-14.10.2022,Brusel),transfer-3 osoby-projekt SMART PSK -kvalitnejšia budúcnosť |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
2 670,00 € |
18.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1117 |
Udržateľnosť IIP PSK - služba odstraňovanie problému 9/2022 - Dodatok č. 2 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
19 520,40 € |
17.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1122 |
Organizácia konferencie 13.-14.9.2022 - v rámci projektu "Karpatská mobilita" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KING MEDIA s.r.o. |
46515640 |
|
4 384,80 € |
17.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1121 |
Servisné práce. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
LUX Prešov, s.r.o. |
36478598 |
|
42,90 € |
17.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
