| DFB/22/1214 |
Odvod zrážkovej vody - internát v LE 10/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
53,63 € |
08.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1221 |
Elektrina 10/2022 UA. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 782,52 € |
08.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1220 |
Elektrina 10/2022 Úrad vyúčtovacia. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
6 313,42 € |
08.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1219 |
Elektrina 10/2022 IPC vyúčtovacia. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
243,78 € |
08.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1229 |
Palivo 10/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
7 045,33 € |
08.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1226 |
Tématický monitoring médií 10/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovakia Online |
31402445 |
|
162,00 € |
08.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1217 |
Plyn 10/2022 SPŠ drevárska Bardejovská 24 - vyúčtovacia. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 167,91 € |
08.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1227 |
Voda AQUAPRO 10/2022 Úrad PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aqua pro Europe, a.s. |
50886771 |
|
768,60 € |
08.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| OB/22/0587 |
Dodávka cylindrických vložiek do vchodových dverí kancelárií pre odbor Zdravotníctva na II. poschodí Cylindrická vložka AP2000 30x30, 11 ks - 44,- eur/kus - 484,00 eur bez DPH
Duplikáty kľúčov 33 ks - 3,- eur/kus - 99,00 bez DPH
Cylindrická vložka FAB 2 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
František Blaško - fy. FaP |
35278480 |
|
928,20 € |
08.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| OB/22/0589 |
obed - Slávnostné skladanie sľubov novozvoleného predsedu a zastupiteľstva dňa 21.11.2022.
Dodávateľ: Vapstra
Cena: 7€/ osoba v počte 100 obedov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VAPSTRA s.r.o. |
45923515 |
|
700,00 € |
08.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| DFB/22/1230 |
strava na vzdelávaciu aktivitu s názvom "Priebeh praktického vyučovania" v rámci Národného projektu „Zlepšenie stredného odborného školstva v Prešovskom samosprávnom kraji“.
Počet účastníkov: 40
Cena: 231,20 Eur (neplatca DPH)
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov |
00893251 |
|
231,20 € |
08.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| PrP/22/0081 |
Pokuta za nevyhotovenie referencie na plnenie zo Zmluvy o dielo č. Ú PSK: 858/2018/DI. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Úrad pre verejné obstarávanie |
31797903 |
|
650,00 € |
08.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1208 |
Vykonané činnosti v zmysle Mandátnej zmluvy za obdobie 10/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
IDS Východ, s.r.o. |
52681734 |
|
26 642,00 € |
07.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1211 |
Audítorské služby týkajúce sa účtov.obdobia končiaceho k 31.12.2022- bod IV.3.2.) zmluvy. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ACCEPT AUDIT & CONSULTING s.r.o. |
31709117 |
|
5 850,00 € |
07.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1206 |
Preprava- zabezpeč. činnosti členov Obvod. volebnej komisie v okrese Svidník 29.10.2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L.Svobodu, Bardejovská 715/18, Svidník |
00893692 |
|
20,45 € |
07.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1207 |
Preprava- zabezpeč. činnosti členov Obvod. volebnej komisie v okrese Vranov nad Topľou 29.10.2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola drevárska, Lúčna 1055, Vranov n/T |
37942492 |
|
8,04 € |
07.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1209 |
Prenájom kopírok 10/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
370,80 € |
07.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1210 |
Poskytovanie hostingových služieb 11/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hetzner Online GmbH |
DE812871812 |
|
103,28 € |
07.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1189 |
Preprava- zabezpeč. činnosti členov Obvod. volebnej komisie v okrese Snina 29.10.2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
|
28,60 € |
04.11.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1190 |
Podpora SPIN 11/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 781,96 € |
04.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
