| DFB/22/1248 |
Spravodajský servis 10/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TASR |
31320414 |
|
720,00 € |
14.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0128 |
Stavebné práce "Vybudovanie sociálneho zázemia v ubytovni pre odídencov z Ukrajiny na Konštantínovej 2 v PO" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB |
10739254 |
|
12 253,30 € |
14.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| OB/22/0596 |
Fotodokumentáciu zo slávnostného zloženia sľubu predsedu a poslancov Z PSK na volebné obdobie 2022-2026, ktoré sa uskutoční 21. 11. 2022 v DJZ Prešov a vyhotovenie fotografií predsedu a poslancov Z PSK, ich spracovanie do fotoalbumov v elektronickej podob |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DW Auto - Import s.r.o |
48004120 |
|
700,00 € |
14.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ radu PSK |
Objednávka |
| OB/22/0597 |
Balík podpory k zostave Rozpočtár + komplet sada cenníkov CENEKON (s rozbormi) a TSP (s rozbormi) do 31.12.2023 v cene 408,00 € bez DPH pre Oddelenie správy vnútornej prevádzky a k.r.
Balík podpory k zostave Rozpočtár + komplet sada cenníkov CENEKON (s ro |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KROS a.s. |
31635903 |
|
2 131,20 € |
14.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| DFK/22/0129 |
Práce prevedené na stavbe:"Rekonštrukcia mostného objektu na ceste III/3440 Solivarská ulica" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
100 691,15 € |
14.11.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0127 |
Práce prevedené na stavbe:"Modernizácia cesty II/558 Hudcovce-Topoľovka" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
112 301,80 € |
11.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1245 |
Kominárske práce SOŠ Drevárska. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Vladimir Alexovič |
33872619 |
|
240,00 € |
10.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1246 |
Softvér Adobe Acrobat Pro DC MP ML od 28.11.2022 do 27.11.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PcProfi, s.r.o. |
44685173 |
|
458,40 € |
10.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| OB/22/0594 |
stravu, ubytovanie pre 15 účastníkov workshopu NP/Objednávka Odboru školstva PSK v hodnote: 15x90 eur osoba = 1350 eur s DPH s poskytnutou 10% zľavou na osobu - 1215,- Eur s DPH
Strava na deň 14.11. (1x obed) v hodnote - 10,00 Eur s DPH.
Strava na deň 1 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
1 235,00 € |
10.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| OB/22/0593 |
Prezentačné predmety PSK (vizitkáre PSK) pre potreby poslaneckého zboru Z PSK.
Počet: 65 ks
Jednotková cena: 6,168 € s DPH (5,14 € bez DPH) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Reksport s. r. o. |
54135621 |
|
400,92 € |
10.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| OB/22/0592 |
občerstvenie na slávnostné skladanie sľubov novozvoleného predsedu a poslancov Z PSK dňa 21.11.2022.
Dodávateľ: Stredná odborná škola gastronómie a služieb, SDH 3, 081 34 Prešov Počet osôb: 110 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
803,00 € |
10.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| DFK/22/0126 |
Stavebné práce "Stavebné úpravy nebytového priestoru škol.jedálne Active Zone-SŠŠ Poprad" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ROST Group s.r.o. |
51018055 |
|
98 884,54 € |
10.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1244 |
Zľava k DEKVS 10/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
-21,26 € |
10.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1233 |
Servis automobilu Mazda CX-7 PO 910 EL. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
797,88 € |
09.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1232 |
Motorový olej, servis - PO088EC Volvo |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
33,61 € |
09.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1231 |
Servis automobilu Toyota Auris PO 256 GL. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
302,48 € |
09.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1242 |
Školenie na činnosť na tlakových zariadeniach pre 2 zamestnancov-aktualizačná odborná priprava.l |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AOSO s. r. o. |
53781431 |
|
90,00 € |
09.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1240 |
Pevné linky 10/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,00 € |
09.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1239 |
Mobilné služby+internet 10/2022 Školský úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,80 € |
09.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1238 |
Mobilné služby + internet 10/2022 SO pre iROP |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
73,92 € |
09.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
