| DFB/22/1278 |
Činnosť technika PO 11/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
360,00 € |
30.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| OB/22/0638 |
obedy pre zasadnutie Rady PSK dňa 5.12.2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VAPSTRA s.r.o. |
45923515 |
|
50,40 € |
30.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
|
Objednávka |
| OB/22/0637 |
drobné občerstvenie (káva, čaj, voda, kanapky, drobné pečivo) na pracovné stretnutie pána predsedu s ministrom hospodárstva a pozvaných hostí (župan KSK, starostovia obcí) dňa 2.12.2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
220,00 € |
30.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| OB/22/0636 |
Občerstvenie (bageta, káva, minerálka) na pracovné stretnutie ekonomických pracovníkov OvZP PSK dňa 5.12.2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
240,50 € |
30.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| DFB/22/1286 |
medálna propagácia PSK na Valnom zhromaždení UIAGM (Asociácia horských vodcov) konanaom 21.-25.11.2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Národná asociácia horských vodcov Slovenskej republiky |
42035210 |
|
1 500,00 € |
30.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1288 |
servis tlačiarne MFP M281Fdn kancelária riaditeľa |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PcProfi, s.r.o. |
44685173 |
|
96,00 € |
30.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1285 |
Služby spojené s teambuildingom Kancelárie riaditeľa Ú PSK dňa 24.11.2022 - 20 osôb |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
200,00 € |
30.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| OB/22/0635 |
Servis (záručný) automobilu ŠkodaSuperb PO 002 HF |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CAMEA CAR a.s. |
36493678 |
|
1 030,00 € |
30.11.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
|
Objednávka |
| OB/22/0633 |
obedy pre zasadnutie Zastupiteľstva PSK dňa 12.12.2022 pre 110 účastníkov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VAPSTRA s.r.o. |
45923515 |
|
554,40 € |
29.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| OB/22/0634 |
služby spojené s teambuildingom Odboru SO pre IROP, ktorý sa bude konať dňa 08.12.2022.
Počet osôb: 19, cena 20 €/osoba. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
OPP - DEVELOPMENT s. r. o. |
36471488 |
|
380,00 € |
29.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| DFB/22/1284 |
Prezntačné predmety pre účely PSK (65 vizitkárov s logom PSK pre potreby poslaneckého zboru PSK) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Reksport s. r. o. |
54135621 |
|
400,92 € |
29.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1277 |
Mikuláš 2022 (oblátky, sušienky, čokolády, tyčinky, roládky, cukríky, lízatka, čokoládové figúrky). |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
LABAŠ s.r.o. |
36183181 |
|
1 598,40 € |
29.11.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1283 |
Internet UA 10/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,49 € |
29.11.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1282 |
Internet UA 9/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,89 € |
29.11.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1281 |
Internet UA 8/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,89 € |
29.11.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1280 |
Internet UA 7/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,89 € |
29.11.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| PrP/22/0087 |
PZP - optimum - 01.10.2023 - 31.03.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
380,00 € |
28.11.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0141 |
Zhotovenie aktualizácie strategickéh dokumentu Plán udržateľnej mobility PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NDCON s.r.o. |
64939511 |
|
29 988,00 € |
28.11.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1425 |
Strava a ubytovanie pre 18 účastníkov workshopu- Praktický workshop pre odbor. zamest. škôl k vzdelávaniu žiakov s rozmanit. potrebami"- projekt“Zlepšenie SOŠ v PSK“(9.-10..11.2022) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
1 167,00 € |
28.11.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1419 |
Strava a ubytovanie pre 17 účastníkov workshopu-"Marketingový plán školy"- projekt“Zlepšenie SOŠ v PSK“(14.-15..11.2022) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
1 235,00 € |
28.11.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
