| DFB/21/1444 |
Právne služby a poradenstvo 12/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
JUDr. Marián Prievozník, PhD., advokát, s.r.o. |
47239573 |
|
780,00 € |
10.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1485 |
Internet IPC 12/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,66 € |
10.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1487 |
VUCNET+MAGIO+INTERNET 12/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11 615,89 € |
10.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1468 |
Elektrina vyúčtovacia Internát Levoča r. 2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
468,00 € |
10.01.2022 |
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1458 |
Odber vzoriek biologického materiálu 12/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Váš Lekár, s.r.o. |
45263230 |
|
93,00 € |
10.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1453 |
Vykonané činnosti v zmysle Mandátnej zmluvy za obdobie 12/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
IDS Východ, s.r.o. |
52681734 |
|
24 743,00 € |
10.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1452 |
Správa VÚC portálu PSK za 12/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 524,00 € |
10.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1446 |
Týždeň v PSK 2. polrok 2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TV-SKV s.r.o. |
36490750 |
|
324,00 € |
10.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1455 |
služby spojené s prevádzkou nebytových priestorov pre VKOC ( 18.,19.,28.12.2021) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov |
00893251 |
|
1 444,29 € |
10.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1451 |
Týždeň v PSK 2.polrok.2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mesto Stropkov |
00331007 |
|
270,00 € |
10.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1449 |
Týždeň v PSK 2. polrok 2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TV Poprad, s.r.o. |
36443883 |
|
792,00 € |
10.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1445 |
Zdravotné zabezpečenie vo VKOC Humenné 30.12.2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský červený kríž
Územný spolok |
00416185 |
|
390,00 € |
10.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1450 |
Tématický monitoring médií 12/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovakia Online |
31402445 |
|
202,80 € |
10.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1447 |
Voda AQUAPRO 12/2021 Úrad PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aqua pro Europe, a.s. |
50886771 |
|
478,08 € |
10.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1486 |
Mobily Samsung Galaxy. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
274,79 € |
10.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1484 |
Mobilné služby+internet 12/2021 Školský úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,00 € |
10.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1481 |
Mobilné služby + internet 12/2021 SO pre iROP |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
72,72 € |
10.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1478 |
Mobilné služby a internet VKOC 12/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
50,27 € |
10.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1477 |
Pevné linky 12/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
755,76 € |
10.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1476 |
Pevné linky 12/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,00 € |
10.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
