| DFB/22/0105 |
Vykonané činnosti v zmysle Mandátnej zmluvy za obdobie 1/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
IDS Východ, s.r.o. |
52681734 |
|
26 642,00 € |
10.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0101 |
revízia výťahov UTI 1000 a HONB 630 v objekte IPC Hlavná 139 a Ú PSK Námestie mieru |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
210,61 € |
10.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0108 |
Právne služby a poradenstvo 1/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
JUDr. Marián Prievozník, PhD., advokát, s.r.o. |
47239573 |
|
646,10 € |
10.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0103 |
Prenájom účelovej komunikácie za rok 2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič |
00492531 |
|
37,80 € |
10.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0106 |
Prenájom pozemkov (01/2022 - 12/2041) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Pozemkové spoločenstvo Rožok Uličské Krivé |
36156477 |
|
4 263,00 € |
10.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0111 |
Plášte, rukavice, respirátory. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KORAKO plus, s.r.o. |
43959954 |
|
16 800,04 € |
10.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0102 |
Pranie a prenájom rohoží 1/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lindström |
35742364 |
|
159,84 € |
10.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0110 |
Plášte, rukavice, respirátory. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KORAKO plus, s.r.o. |
43959954 |
|
7 587,56 € |
10.02.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| OB/22/0076 |
elektrokolobežky značky SENCOR Two Long Range 2021 v počte 6 ks ( 367,-€/ks) na súťaž :
" Zelené kilometre " |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
2 202,00 € |
10.02.2022 |
|
|
06.04.2022 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| DFB/22/0094 |
Mobilné služby + internet 01/2022 SO pre iROP |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
72,72 € |
09.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0093 |
VUCNET+MAGIO+INTERNET 1/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11 615,89 € |
09.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0091 |
Mobilné služby a internet VKOC 1/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
49,43 € |
09.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0090 |
Pevné linky 1/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
753,89 € |
09.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0089 |
Mobilné služby+internet 1/2022 Školský úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,00 € |
09.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0088 |
Internet IPC 1/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,66 € |
09.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0087 |
Pevné linky 1/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,00 € |
09.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0097 |
Kávovar Expresso DeLonghi ECAM 350.55 B |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
THS Kežmarok, s.r.o. |
17081815 |
|
599,90 € |
09.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0096 |
Propagačné predmety - kazety. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Agrokarpaty, s.r.o. Plavnica |
31679935 |
|
945,01 € |
09.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0099 |
Strava 1/2022 pre VKOC v HE, PO, PP, BJ. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Dušan Žigo D&A |
44669259 |
|
2 155,00 € |
09.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0098 |
Palivo 1/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 398,16 € |
09.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
