| OB/22/0082 |
službu - distribúcia a servis tlačených prezentačno-propagačných materiálov PSK prostredníctvom INFOBOXOV v mesiacoch február – marec 2022, miesto dodania: Železničná stanica Prešov, Železničná stanica Poprad, Aquacity Poprad, Letisko Poprad
Železničná |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Jozef Jurčík - TERMOMÉDIA |
35414201 |
|
3 400,00 € |
15.02.2022 |
|
|
10.05.2022 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| DFB/22/0121 |
Zdravotné zabezpečenie vo VKOC Prešov 29.1.2022
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Svidník |
00416266 |
|
250,00 € |
14.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0119 |
Zdravotné zabezpečenie vo VKOC Prešov 15.1.2022
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Svidník |
00416266 |
|
390,00 € |
14.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0118 |
Zdravotné zabezpečenie vo VKOC Prešov 7.-8.-9.01.2022
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Svidník |
00416266 |
|
1 030,00 € |
14.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0120 |
Zdravotné zabezpečenie vo VKOC Prešov 22.1.2022
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Svidník |
00416266 |
|
390,00 € |
14.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0122 |
Obnova 12 mesačnej licencie pre Windows server licencie GOV a V-RAY licencie GOV |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
1 399,20 € |
14.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0128 |
Udržateľnosť IIP PSK - služba odstraňovanie problému IS - 01/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
19 520,40 € |
14.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0117 |
Elektrina 01/2022 ( internát a jedáleň) SPŠ drevárska, Bardejovská 24, PO |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
2 554,73 € |
11.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0115 |
Spravodajský servis 01/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TASR |
31320414 |
|
720,00 € |
11.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0114 |
drevený policový regál na mieru - 2 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stolárstvo Franko s.r.o. |
47578289 |
|
591,00 € |
11.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| PrP/22/0006 |
jednorázová náhrada za zriadenie vecného bremena, náklady spojené s vypracovaním znaleckého posudku, správny poplatok Návrh na vklad |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
538,00 € |
11.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0123 |
Propagačné predmety - ručne robené brošne |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
K - Craft s. r. o. |
53445911 |
|
100,00 € |
11.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0013 |
Stavebný dozor a koordin. bezpečnosti-"Modernizácia cesty II/534 Poprad-Starý Smokovec-1.etapa"-01/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AE DOZORING, s.r.o. |
44403224 |
|
7 209,60 € |
11.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0012 |
Stavebný dozor a koordin. bezpečnosti-"Modernizácia cesty II/536 Spišský Štvrtok-Kežmarok"-01/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AE DOZORING, s.r.o. |
44403224 |
|
2 792,40 € |
11.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0109 |
servisné práce pre vysávač typu BR30/4 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
LUX Prešov, s.r.o. |
36478598 |
|
271,20 € |
10.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0100 |
Administratívny poplatok za prevydanie mandátneho certifikátu na vlastné zariadenie – pre 6 osôb |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
nakupujbezpecne.sk, s.r.o. |
46089969 |
|
43,20 € |
10.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0112 |
Letáky do schránky. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
10 471,57 € |
10.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0104 |
Podpora SPIN 2/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 781,96 € |
10.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0107 |
Licencia pre HER softvér. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
A.S.Partner, s.r.o. |
31670041 |
|
2 202,00 € |
10.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0113 |
Plyn 1/2022 SPŠ drevárska Bardejovská 24 - vyúčtovacia. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8 367,37 € |
10.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
