| DFB/22/0167 |
Služby SMARTvote 3/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BRACKETS by TRIAD s.r.o. |
48065633 |
|
598,80 € |
01.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0155 |
Činnosť technika PO 2/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
276,00 € |
28.02.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0156 |
VKOC Humenné- prenájmom nebyt. priesttorov od 30.12.2021, 8.1., 9.1., 15.1., 22.1., 29.1.2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Obchodná akadémia |
00162132 |
|
1 880,22 € |
28.02.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0158 |
Servis automobilu Škoda Superb PO196 FE |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
348,00 € |
28.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0157 |
Servis automobilu Škoda Superb PO947FU |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
1 402,21 € |
28.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| PrP/22/0008 |
Poistenie majetku od 01.01.2022 - 31.03.2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
2 174,79 € |
28.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0161 |
mechanická metla (2ks), filtre do vysávača(6 ks), vrecká do vysávača KARCHER WD4 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
LUX Prešov, s.r.o. |
36478598 |
|
441,08 € |
28.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0164 |
Vodné a stočné Úrad PSK od 23.11.2021 do 21.02.2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
36570460 |
|
2 457,08 € |
28.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0163 |
Uverejnenie inzerátu v denníku Korzár dňa 21.2.2022 (OVS),, 1/4 str. 127,5 x 171 mm |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Petit Press a.s.Div.vých. |
35790253 |
|
720,00 € |
28.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0160 |
70 ks - teleskopická tyč, rámček plastový A3, fólia do rámčeka |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ASYS, s.r.o |
36500402 |
|
1 160,04 € |
28.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| OB/22/0086 |
minerálnu vodu Sulinka 0,33 l v skle v počte 7 krabíc - t.j. 84 kusov v cene za kus 0,71 eur a v celkovej cene 59,64 eur s DPH. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
LIMO ŠPES |
17085951 |
|
59,64 € |
28.02.2022 |
|
|
22.04.2022 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| DFB/22/0154 |
Online školenie 16.2.2022 Ročné zúčt.preddavkov na daň r. 2021 a zmeny v mzdovej učtárni r.2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
168,00 € |
24.02.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0153 |
Kovová skriňa. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
238,20 € |
24.02.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0149 |
Služby spojené s výjazdovým rokovaním vedenia PSK v termíne 17. - 18.2.2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Kúpele Nový Smokovec a.s. |
31714471 |
|
2 078,20 € |
24.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| OB/22/0099 |
batériu DARAS-SHAMPAN (kuchynka pri malej zasadačke na 1. poschodí)
Suma: 80,10 € s DPH |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TOMKAT s.r.o. |
36505561 |
|
80,10 € |
23.02.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| OB/22/0098 |
kontrolu požiarnych zariadení na úrade PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
600,12 € |
23.02.2022 |
|
|
23.04.2022 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| DFB/22/0140 |
Plyn 12/2021 SPŠ drevárska Bardejovská 24 - vyúčtovacia - opravená faktúra. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10 426,57 € |
22.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0141 |
Odber a ekologicky vhodné nakladanie s odpadmi, VAK PO |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
FECUPRAL s.r.o. |
36448974 |
|
438,00 € |
22.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0152 |
Mikrovlná rúra Samsung. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
36277151 |
|
199,80 € |
22.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0151 |
Chladnička Electrolux. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
36277151 |
|
319,60 € |
22.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
