| DFK/22/0017 |
Výkon stavebného dozoru "Stavebné úpravy časť I.NP a II.NP - VSTUPNÁ HALA" - 02/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AVARM, s.r.o. |
36485659 |
|
1 626,00 € |
07.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0018 |
Výkon stavebného dozoru - časť blok A II.NP a suterén blok B I.PP- 2/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AVARM, s.r.o. |
36485659 |
|
1 963,20 € |
07.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0191 |
Prenájom softvéru 2/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 520,00 € |
07.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0181 |
Vykonané činnosti v zmysle Mandátnej zmluvy za obdobie 2/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
IDS Východ, s.r.o. |
52681734 |
|
26 642,00 € |
04.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0179 |
Výroba a dodanie relácieTýždeň v PSK- obdobie 01-02/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RS media, s.r.o. |
46157441 |
|
5 880,00 € |
04.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0183 |
Mobilné služby+internet 2/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 599,57 € |
04.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| PrP/22/0009 |
Dobitie frankovacieho stroja č.: 76 890. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
6 000,00 € |
04.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0182 |
nákup materiálu pre potreby úradu PSK ( zásobník na papierové utierky,skladané utierky, opierky na nohy, vešiaky drevené, lekárničky) v celkovej hodnote 1135,80€ s DPH |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TOMPET, s.r.o. |
52208427 |
|
1 135,80 € |
04.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0190 |
Poskytovanie hostingových služieb 3/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hetzner Online GmbH |
DE812871812 |
|
78,58 € |
04.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0174 |
Servis automobilu Toyota Auris PO 257 GL. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
157,08 € |
03.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0173 |
Servis automobilu - PO977GN Toyota AURIS. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
164,15 € |
03.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0180 |
oprava kávovaru DeLonghi
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Marton servis |
14359944 |
|
39,60 € |
03.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0175 |
Monitor majetku 02/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zásah 7, s.r.o. |
36321885 |
|
120,00 € |
03.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0177 |
Údržba softveru-Office 365 E1,Microsoft Azure Active Directory Premium P1,Power BI Pro - 02/22. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
2 223,49 € |
03.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0176 |
Podpora SPIN 03/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 781,96 € |
03.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| OB/22/0093 |
oprava a servisu kávovaru Delonghi Ecam |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Marton servis |
14359944 |
|
60,00 € |
03.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| OB/22/0065 |
vykonanie verejného obstarávania na zhotoviteľa a realizáciu stavby pre na investičnú akciu:
SOŠ lesnícka Prešov - Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd z objektu SOŠ lesnícka vrátane pripravovaného zariadenia sociálnych služieb v obci Bijacovce |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mgr. František Horváth - HORVATH advisory |
42111579 |
|
2 500,00 € |
03.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Úradu PSK |
Objednávka |
| DFB/22/0170 |
Klubové kresla celočalúnené. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ALEZA INTERIER, s.r.o. |
36740870 |
|
3 402,00 € |
02.03.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0172 |
Užívanie rozvodných sietí 2/2022 - Bardejovská 24, PO. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
518,09 € |
02.03.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0169 |
Demontáž a montáž očkovacích kójí - VKOC Humenné. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SPIŠ - VIEW - TRADING spol. s.r.o |
31652387 |
|
1 946,06 € |
02.03.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
