| OB/21/0182 |
dodanie plastových obalov v objeme 5 l s uzáverom a úchytkou v počte 200 ks a dohodnutou cenou 0,564 €/ks. Cena s DPH: 112,80 € s DPH
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KTK Packaging s.r.o. |
44903022 |
|
112,80 € |
12.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| OB/21/0189 |
poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti vo veľkokapacitnom očkovacom centre v Starej Ľubovni na dni:
• 13.4., 14.4., a 15.4., 20.4., 21.4. a 22.4.2021 v dobe od 7:00 – 15:00 hod. v Športovej hale na Tehelnej 1 v Starej Ľubovni v rozsahu dvoc |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Rescue Servis s.r.o. |
45993050 |
|
2 100,00 € |
12.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| OB/21/0192 |
Informačné letáky pre propagačné účely PSK pri otvorení Veľkokapacitného očkovacieho centra PSK v Starej Ľubovni dňa 13. 4. 2021 (2000 ks A5 – obojstranná plnofarebná tlač, 200 ks A4 – jednostranná plnofarebná tlač, 20 ks A3 - jednostranná plnofarebná tla |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola polytechnická Jana Antonína Baťu, Štefánikova39, Svit |
37947541 |
|
128,00 € |
12.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| DFB/21/0291 |
Vyhotovenie kópií. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
273,38 € |
12.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0290 |
Prenájom kopírok 3/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
1 275,73 € |
12.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0289 |
Vyhotovenie kópií. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
14,82 € |
12.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0288 |
Uverejnenie inzerátu v denníku Korzár 8. 4. 2021, 1/12 str., 84x84 mm. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Petit Press a.s.Div.vých. |
35790253 |
|
164,70 € |
12.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0293 |
Časové pečiatky. I.Q. 2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Disig a.s. |
35975946 |
|
376,38 € |
12.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0292 |
Elektrina + voda SPŠ drevárska 03/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
1 692,50 € |
12.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| OB/21/0183 |
nabíjačku batérií PROFI V 421 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
|
110,00 € |
12.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
Ing. Bystrík Mucha |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| OB/21/0193 |
dodávku stravy pre VKOC PSK v Starej Ľubovni na dni 13.4., 14.4 a 15.4.2021 v dohodnutej cene5,50 € za stravnú dávku. počet stravných dávok na 13.4. 13 ks
počet stravných dávok na 14.4. a 15.4. 11 ks, Celkom v dohodnutej cene 192,50 € |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Dušan Žigo D&A |
44669259 |
|
192,50 € |
12.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| DFB/21/0276 |
Správa VÚC portálu PSK za 3/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 524,00 € |
09.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0275 |
Poskytnutie stravy VAK centrum v Poprade 20.3. a 27.3.2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TATIANA MALYSZKA – Bistro TatJana |
51974983 |
|
310,00 € |
09.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0277 |
Pranie a prenájom rohoží za 03/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lindström |
35742364 |
|
145,73 € |
09.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| OB/21/0185 |
poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti vo veľkokapacitnom očkovacom centre Prešovského samosprávneho kraja na dni:
• 10.4., 11.4.., 17.4. a 18.4.. v dobe od 7:30 - 19:00 hod. v telocvični Strednej odbornej škole technickej na Kukučínovej 483 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Rescue Servis s.r.o. |
45993050 |
|
1 400,00 € |
09.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| OB/21/0186 |
poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti vo Veľkokapacitnom očkovacom centre Humenné a Prešov na dni:
• 10.04., 11.04., 17.4. a 18.4. 2021 od 8:00 - 18:00 hod. pre Humenné v cene 2097,40€
• 10.04., 11.04., 17.4. a 18.4. 2021 od 8:00 - 18:00 hod |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Záchranná služba Košice |
00606731 |
|
4 021,00 € |
09.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| OB/21/0188 |
dodávku stravy pre VKOC PSK v Humennom, Poprade a Prešove na dni 10.4. a 11.4.2021, pre
VKOC Humenné počet stravných dávok 54 ks á 5€ celkom 270,- €,
VKOC Poprad počet stravných dávok 54 ks á 5,5€ celkom 297,00 €
VKOC Prešov počet stravných dávok 73 á 5,5 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Dušan Žigo D&A |
44669259 |
|
968,50 € |
09.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| DFB/21/0296 |
VUCNET+MAGIO+INTERNET 3/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16 462,69 € |
09.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0295 |
Pevné linky 3/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
781,57 € |
09.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0287 |
Mobilné služby + internet 3/2021 SO pre iROP. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
72,72 € |
09.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
