| DFB/21/0694 |
Mobilné služby + internet 6/2021 SO pre iROP. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
72,72 € |
12.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0693 |
Mobilné služby+internet 6/2021 Školský úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,00 € |
12.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0692 |
Pevné linky 6/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
781,87 € |
12.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0691 |
Pevné linky 6/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,00 € |
12.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0690 |
Mobilné služby+internet 6/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 507,18 € |
12.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0699 |
Publikovanie propagačných článkov a informácií o činnosti PSK v mesačníku CESTA 7-8/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Gréckokatolícka charita Prešov |
35514388 |
|
2 000,00 € |
12.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0684 |
Špeciálny zdravotnícky materiál pre VKOC PO, PP, HE. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TaJ s.r.o. |
31723527 |
|
4 053,52 € |
12.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0683 |
Špeciálny zdravotnícky materiál pre VKOC PO. - dezinfekcia |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TaJ s.r.o. |
31723527 |
|
69,96 € |
12.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0681 |
Odťah vozidla Škoda Kodiaq PO 025 HF z Vranova nad Topľou do Prešova. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Top Odťah s.r.o. |
52303748 |
|
250,00 € |
12.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0689 |
Magazín PSK 1. polrok 2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TV Štrba |
36476498 |
|
270,00 € |
12.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0682 |
Vertikálna žalúzia. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Pavol Fedák FE – Tech |
47079541 |
|
189,00 € |
12.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0710 |
Prenájom kopírok 6/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
3 234,65 € |
12.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0709 |
Vyhotovenie kópií. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
22,15 € |
12.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0697 |
Mobilné služby+internet 6/2021 Life. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,00 € |
12.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0675 |
Elektrina, vodné, stočné SPŠ drevárska 06/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
1 524,36 € |
09.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0669 |
Poradenské služby IT 6/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Visions Entertainment, s.r.o. |
45872333 |
|
1 290,00 € |
09.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0674 |
Plyn 6/2021 SPŠ drevárska - vyúčtovacia. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
207,36 € |
09.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| OB/21/0387 |
poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti vo Veľkokapacitnom očkovacom centre:
• VKOC Prešov 10 .7. 2021 v dobe od 7,30 - 18:00 hod., obsadenie dvoma zdravotníckymi záchranármi s požadovaným materiálno technickým vybavením v dohodnute |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Záchranná služba Košice |
00606731 |
|
524,90 € |
09.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| OB/21/0386 |
poskytovanie poskytnutie služieb administrátora – záchranára vo:
• VOS Prešov 12.7.2021(UVJS Prešov...) 190,-€;
13.7.2021 (UVJS Sabinov...) 190,-€,
Celkom v cene 380,- €
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Rescue Slovakia s. r. o. |
44522088 |
|
380,00 € |
09.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| DFB/21/0676 |
Pracovné odevy - respirátory FFP2 AJ-01, jednorázové rukavice, jednorázové rúško. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KORAKO plus, s.r.o. |
43959954 |
|
709,80 € |
09.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
