| OB/21/0394 |
revíziu a prekládku vnútornej klimatizácie:
1. Vonkajšia kondenzačná jednotka TOSHIBA 4 ks
2. Vonkajšia kondenzačná jednotka GREE 1 ks
3. Vonkajšia jednotka tepelného čerpadla PANASONIC 1 ks
4. Vonkajšia jednotka tepelného čerpadla U-14LE1E8
5. Vnútorná j |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PE.GA.S. s.r.o. |
45270708 |
|
2 797,56 € |
20.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| OB/21/0396 |
kancelárske potreby pre pracovníkov úradu PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TOMPET, s.r.o. |
52208427 |
|
5 388,72 € |
20.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Úradu PSK |
Objednávka |
| OB/21/0397 |
čistiace prostriedky pre potreby upratovačiek Úradu PSK ( Air Wick vône, pracie gély, utierky TORK) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TOMPET, s.r.o. |
52208427 |
|
2 010,00 € |
20.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Úradu PSK |
Objednávka |
| OB/21/0398 |
Pitný režim pre jednotlivé VKOC PO, PP, HE, BJ, SL |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TOMPET, s.r.o. |
52208427 |
|
256,03 € |
20.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Úradu PSK |
Objednávka |
| OB/21/0395 |
Odvápnenie systému, hadičiek, vyčistenie, preskúšanie DELONGHI ECAM 22.110 - 52,80€ s DPH (Odd. SVPaKR)
Opravu uloženia mikrospínača, vyčistenie, preskúšanie SAECO HD 8914 – 56,60 € s DPH (odbor školstva)
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Marton servis |
14359944 |
|
109,40 € |
20.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| DFB/21/0729 |
Servis automobilu PO088EC. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
1 565,58 € |
19.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0728 |
Náklady za služby spojené s prevádzkou nebytových priestorov počas vykonávania činnosti očkovacieho centra Bardejov - Zmluva 1558/2021/DSVPaKR |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
|
250,88 € |
19.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0730 |
Mandátny certifikát pre QESi na 1 rok a čipová karta Monet + Pro ID +Q |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Disig a.s. |
35975946 |
|
71,00 € |
19.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0731 |
Vykonané činnosti v zmysle Mandátnej zmluvy za obdobie 06/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
IDS Východ, s.r.o. |
52681734 |
|
24 743,00 € |
19.07.2021 |
|
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0051 |
Projektová dokumentácia " Zateplenie fasády a rekonštrukcia a zateplenie strechy v DSS Hanušovce nad Topľou" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ateliér-m spol. s r.o. |
44547838 |
|
7 080,00 € |
19.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| PrP/21/0034 |
zaplatenie pokuty za zrealizovanie drobnej stavby bez súhlasu KPÚ Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky |
31755194 |
|
200,00 € |
19.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0048 |
Vypracovanie PD pre úz.konanie a st.povolenie "Výstavba novej telocvične", inž.činnosť, výkon autor,dozoru |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ARCH_SPACE, s.r.o. |
44466331 |
|
68 400,00 € |
19.07.2021 |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0050 |
Stavebný dozor a koordin. bezpečnosti-projekt "Modernizácia cesty II/534 Poprad-Starý Smokovec-1.etapa" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AE DOZORING, s.r.o. |
44403224 |
|
4 809,60 € |
19.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0049 |
Stavebný dozor a koordin. bezpečnosti- projekt "Modernizácia cesty II/536 Spišský Štvrtok-Kežmarok" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AE DOZORING, s.r.o. |
44403224 |
|
2 792,40 € |
19.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0727 |
Poistenie liečebných nákladov v zahraničí jún 2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
80,70 € |
15.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0722 |
Dodávka tepla 06/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
2 082,58 € |
15.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0726 |
Kópie. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Next Team s.r.o. |
36487104 |
|
20,69 € |
15.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0725 |
Dodávka energií (teplo,voda a elektrina) a spotrebný materiál súvisiaci s upratovacími a dezinfekčnými službami na SOŠT Poprad - očkovacie centrum |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola technická, Kukučínova 483/12, Poprad |
00891541 |
|
741,51 € |
15.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0723 |
Pitný režim, kancelárske potreby a čistiace potreby pre VKOC PO,HE,PP, BJ,SĽ. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TOMPET, s.r.o. |
52208427 |
|
1 161,65 € |
15.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0719 |
Servis automobilu Škoda Kodiaq PO025HF. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
989,26 € |
14.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
