| DFB/21/0965 |
Náklady za služby spojené s prevádzkou nebytových priestorov počas vykonávania činnosti očkovacieho centra Bardejov - Zmluva 1558/2021/DSVPaKR |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
|
66,84 € |
17.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0958 |
Sypaný lipový čaj na prezentačné účely PSK prii príležitosti apoštolskej cesty Svätého Otca Františka v Prešove dňa 14. septembra 2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Agrokarpaty, s.r.o. Plavnica |
31679935 |
|
1 100,02 € |
17.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0967 |
VKOC PP - úhrada nákladov za služby spojené s užívaním nebytového priestoru počas vakcinácie |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola technická, Kukučínova 483/12, Poprad |
00891541 |
|
274,56 € |
17.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0951 |
Skladacie dáždniky propagačné účely PSK pri príležitosti apoštolskej cesty Svätého Otca Františka v Prešove 14. septembra 2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PRO3M, s.r.o. |
46837523 |
|
7 598,40 € |
17.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0961 |
2 ks toner do frankovacieho stroja DM 300 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ROBINCO Slovakia s.r.o |
31611630 |
|
204,24 € |
17.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0960 |
Servis stroja - cestovné náklady. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ROBINCO Slovakia s.r.o |
31611630 |
|
108,00 € |
17.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0954 |
Podpora SPIN 9/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 781,96 € |
17.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0966 |
Mandátny certifikátpre QESi na 1 rok a čipová karta Monet + Pro ID +Q |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Disig a.s. |
35975946 |
|
71,00 € |
17.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0964 |
zabezpečenie teambuildingu Odboru projektového riadenia, Úradu PSK, dňa 16.9.2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
OPALEX s.r.o. |
36488267 |
|
190,00 € |
17.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0070 |
Hydrogeol.priesk.práce-overenie možnosti zabezp.vodných zdrojov-Pčoliné a okol.,Uličská a Ublianska dolina |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ENVIGEO, a.s. |
31600891 |
|
13 176,00 € |
17.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0948 |
Zdravotné zabezpečenie vo VOS Prešov 28.8.2021 a VKOC Prešov 29.8.2021.
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Svidník |
00416266 |
|
380,00 € |
16.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0941 |
Poistenie liečebných nákladov v zahraničí augustl 2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
32,97 € |
16.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0947 |
Dodávka tepelnej energie 8/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
2 082,58 € |
16.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0936 |
Udržateľnosť IIP PSK - služba odstraňovanie problému IS - 8/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
16 368,00 € |
16.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0944 |
šály v počte 30000 ks na propagáciu návštevy sv. Otca v Prešove |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
A T A K , výrobné družstvo |
00698113 |
|
50 400,00 € |
16.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0955 |
Poháre na medzinárodný volejbalový turnaj žien „O pohár predsedu PSK“ 10-11.9.2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EPoS SB, s.r.o. |
17085861 |
|
228,30 € |
16.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0939 |
propagácia a prezentácia PSKna podujatí Tatranská Šelma Vertical a Ultra 2021 31.7.2021 a 21.8.2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TATRY ULTRA o. z. |
50522256 |
|
1 500,00 € |
16.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0942 |
Ceny predsedu PSK na krajské kolo futbalovej ligy Lúčka 2021 realizované pod záštitou predsedu PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Krajské športové centrum |
37941798 |
|
95,00 € |
16.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0971 |
Minerálna voda - návšteva sv. otca Františka v Prešove. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
3 118,75 € |
16.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0949 |
Zdravotné zabezpečenie vo VOS PO 12.7.-13.7.2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Rescue Slovakia s. r. o. |
44522088 |
|
380,00 € |
16.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
