| DFB/21/1092 |
Ceny predsedu PSK – 1x trofej na záverečné ocenenie „Naj online učiteľ PSK“ (konané 7.10.2021) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Krajské športové centrum |
37941798 |
|
100,72 € |
12.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1093 |
zabezpečenie prevozu poľnohospodárskej techniky a strojov vo vlastníctve PSK z areálu v Sabinove do priestorov Správy a údržby ciest PSK Lipany |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DKS TRANS, s.r.o. |
47211849 |
|
700,80 € |
12.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1096 |
Preklady a tlmočenie v zmysle zmluvy č. 1055/2019/OC v rámci projektov Interreg |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
emowa s.r.o. |
51470471 |
|
308,40 € |
12.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1089 |
zabezpečenie slávnostného obeda pre delegáciu 17 účastníkov konferencie týkajúcej sa urýchlenia výstavby rýchlostnej cesty R4 dňa 27.9.2021.
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Double Tiffany, s.r.o |
45581053 |
|
499,80 € |
11.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1086 |
Minerálky |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TANAWA, s.r.o. |
36450961 |
|
480,00 € |
11.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1088 |
Odborný seminár pre členov ŽSR - nadstavbový modul |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Rada mládeže Prešovského kraja |
37877836 |
|
1 088,00 € |
11.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1087 |
Odborný seminár pre členov ŽSR - základný modul |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Rada mládeže Prešovského kraja |
37877836 |
|
1 088,00 € |
11.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1085 |
VUCNET+MAGIO+INTERNET 9/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11 734,69 € |
11.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1081 |
Mobilné služby a internet VKOC 9/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
42,52 € |
11.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1080 |
Pevné linky 9/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
754,19 € |
11.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1079 |
Pevné linky 9/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,00 € |
11.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1078 |
Internet IPC 9/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,66 € |
11.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1077 |
Mobilné služby+internet 9/2021 Školský úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,00 € |
11.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1075 |
Mobilné služby + internet 9/2021 SO pre iROP. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
72,72 € |
11.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1072 |
Publikovanie propagačných článkov a informácií o činnosti PSK v mesačníku CESTA 10/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Gréckokatolícka charita Prešov |
35514388 |
|
1 000,00 € |
11.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1074 |
Medializácia PSK na športových podujatiach Volejbalovej extra ligy mužov v športovej sezóne 2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Volejbalový klub VK Mirad PU Prešov o.z. |
42080207 |
|
4 000,00 € |
11.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1082 |
Menovka na stôl DURABLE (90 ks) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
339,30 € |
11.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1083 |
Poradenské služby IT 9/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Visions Entertainment, s.r.o. |
45872333 |
|
360,00 € |
11.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1073 |
propagačné predmety (bylinkové sirupy) na prezentačné účely podľa špecifikácie PSK.
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mgr. Pavol Kačmarčík - FlórKa |
46723145 |
|
490,00 € |
11.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1076 |
Podpora SPIN 10/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 781,96 € |
11.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
