| DFB/21/1105 |
Prenájom kopírok a tlač čb a color kópie 09/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
2 910,71 € |
15.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1103 |
Systémová podpora MAGMA HCM - 3.Q. 2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
1 192,61 € |
15.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| OB/21/0558 |
stravu, ubytovanie a občerstvenie pre 21 zamestnancov NP/ Odboru školstva PSK v hodnote: 21x70 eur osoba = 1470 eur s DPH
Strava (18.10.2021- obed, večera; 19.10.2021- raňajky, obed)
Akcia: Pracovné stretnutie zástupcov projektovej kancelárie, evalvátoro |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
1 470,00 € |
15.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| OK/21/0008 |
aktualizáciu rozpočtu na projektovú dokumentáciu Rekonštrukcia striech objektov školy, Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, Prešov.
Cena : 500,- € bez DPH + DPH 20%
Termín dodania: 11.10.2021
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
STATIC STUDIO s.r.o |
36455202 |
|
600,00 € |
15.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
|
Objednávka |
| OK/21/0009 |
Objednávame u Vás aktualizáciu rozpočtu na projektovú dokumentáciu Prešov – SPŠ Strojnícka – modernizácia sociálnych zariadení s bezbarierovým prístupom |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stavoprojekt s.r.o |
31705286 |
|
240,00 € |
15.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
|
Objednávka |
| DFB/21/1104 |
tlač materiálov (informovaný súhlas a anamnestický dotazník) pre VKOC a VOS v rámci potrieb PSK obdobie do 30. 9.2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
1 239,28 € |
15.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1102 |
Vyhotovenie kópií - zariadenie TA 6025 od 1.7. do 30.9.2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
6,49 € |
15.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0094 |
Hydrogeol.priesk.práce-overenie možnosti zabezp.vodných zdrojov-Pčoliné a okol.,Uličská a Ublianska dolina |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ENVIGEO, a.s. |
31600891 |
|
59 304,00 € |
15.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0096 |
Vrtné práce-overenie možnosti zabezp.vod.zdrojov-Pčoliné a okol.,Uličská a Ublianska dolina - 9/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AQUATEST a.s. Slovakia, organizačná zložka |
36656623 |
|
12 853,09 € |
15.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0095 |
Práce geolog.služby-"Hydrogeol.priesk.práce-overenie možnosti zabezp.vod.zdrojov-Pčoliné a okol.,Uličská a Ublianska dolina" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DPP Žilina, s.r.o. |
50391348 |
|
118 743,36 € |
15.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1100 |
Zľava k DEKVS 9/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
-18,34 € |
15.10.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1095 |
Spravodajský servis 9/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TASR |
31320414 |
|
720,00 € |
13.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| OB/21/0557 |
Uverejnenie inzerátu v denníku Korzár dňa 18. 10. 2021 (OVS), 1/6 str., 84x171 mm.
Dohodnutá suma: 295€ s DPH (245,83 € bez DPH)
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Petit Press a.s.Div.vých. |
35790253 |
|
295,00 € |
13.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| OB/21/0556 |
dezinfekciu úradu v rozsahu: všetky chodby, wc a vestibul úradu PSK dňa 14.10.2021
Suma : 500 € s DPH
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Dobrovoľný hasičský a záchranný zbor, o.z. |
50259873 |
|
500,00 € |
13.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| DFB/21/1094 |
Udržateľnosť IIP PSK - služba odstraňovanie problému IS - 9/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
16 368,00 € |
13.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1097 |
Tonery a valce pre VKOC PO, PP a HN. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Next Team s.r.o. |
36487104 |
|
4 240,80 € |
13.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0092 |
Stavebné práce na stavbe - "Modernizácia cesty II/536 Spišský Štvrtok-Kežmarok" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
260 119,82 € |
13.10.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0091 |
Stavebné práce na stavbe - "Modernizácia cesty II/536 Spišský Štvrtok-Kežmarok" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
827,12 € |
13.10.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1090 |
obed pre členov Rady PSK v počte 20 ks zo dňa 11.10.2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VAPSTRA s.r.o. |
45923515 |
|
93,60 € |
12.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1091 |
Distribúcia a servis prezentačno-propagačných materiálov PSK 9/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Jozef Jurčík - TERMOMÉDIA |
35414201 |
|
3 064,80 € |
12.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
