| DFB/21/1162 |
Právo ROPO A OBCE r. 2022-vyúčtovacia. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
135,00 € |
04.11.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1163 |
Ceny predsedu PSK (bluetooth reproduktory so vstav.bezdrôt.rýchlonabíjačkou-3ks)-vyhodnotenie Súťaže stredoškolských časopisov PSK 2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ivan Mikita - M SPORT |
44207590 |
|
147,49 € |
04.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1166 |
Znalecký posudok "Vodný hrad" Vranov nT, p.č. 1656/1. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Marián Onderko |
33274215 |
|
1 600,00 € |
04.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1164 |
Poskytovanie hostingových služieb 11/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hetzner Online GmbH |
DE812871812 |
|
78,58 € |
04.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1168 |
Floory suchý vysávač. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
LUX Prešov, s.r.o. |
36478598 |
|
141,30 € |
04.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1167 |
VKOC PP - úhrada nákladov za služby spojené s užívaním nebytového priestoru počas vakcinácie |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola technická, Kukučínova 483/12, Poprad |
00891541 |
|
52,06 € |
04.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| OB/21/0597 |
poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti vo veľkokapacitnom očkovacom centre:
•VKOC Prešov 6.11.2021 v dobe od 7,30 – 18,30 za dohodnutú cenu 390,-€ v rozsahu dvoch záchranárov s príslušným vybavením.
Celkom v cene 390,- € |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Svidník |
00416266 |
|
390,00 € |
04.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| DFB/21/1158 |
Aktualiz.verzií-porov.zúčtov.a vzáj.vzťahov medzi ÚPSK a OvZP,kontroly účtov OvZP so zaúčt.transfer.,načít.bank.výpisov zo ŠP - 1.10.-31.12.21 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 544,91 € |
04.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0111 |
Výkon stavebného dozoru "Stavebné úpravy časť I.NP a II.NP - VSTUPNÁ HALA" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AVARM, s.r.o. |
36485659 |
|
1 483,80 € |
04.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1161 |
Odvápňovacie prostrietky DELONGHI. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
36277151 |
|
535,68 € |
03.11.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1145 |
Monitor majetku 10/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zásah 7, s.r.o. |
36321885 |
|
120,00 € |
03.11.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1144 |
Audítorské služby týkajúce sa účtov.obdobia končiaceho k 31.12.2021 v zmysle bodu IV.3.a), b) zmluvy |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ACCEPT AUDIT & CONSULTING s.r.o. |
31709117 |
|
11 700,00 € |
03.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1165 |
Výber dodávateľa PD k IA " Rekonštrukcia, modernizácia, zateplenie, výmena otv. konštrukciína SO02, SO04 a SO05" pre Senior dom Svida, Svidník. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Public Tenders, s.r.o. |
47397021 |
|
570,00 € |
03.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1159 |
4 ks pneumatiky zimné 225/50 R17 ALPIN A6 na vozidlo Volvo PO088EC. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Štefan Rejta - BIADO |
41065093 |
|
584,00 € |
03.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1156 |
Servis automobilu - spoluúčasť na škodovej udalosti 14567-2021 - PO402CV. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CAMEA CAR a.s. |
36493678 |
|
66,39 € |
03.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1155 |
4 ks Pneumatiky Michelin 235/50 R19 PA5 SUV na vozidlo Škoda Kodiag PO025HF. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Štefan Rejta - BIADO |
41065093 |
|
992,00 € |
03.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1148 |
Odvod zrážkovej vody - internát v LE 10/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
44,42 € |
03.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1151 |
Podpora SPIN 11/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 781,96 € |
03.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1146 |
Údržba softveru-Office 365 E1, Microsoft Azure Active Directory Premium P1, Power BI Pro - 10/21. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
2 153,53 € |
03.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| OB/21/0592 |
zverejnenie pracovnej ponuky: Projektový manažér na Odbore SO pre IROP od 5.11.2021 do 12.11.2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Profesia, spol. s.r.o. |
35800861 |
|
82,80 € |
03.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
