| DFB/20/1274 |
Udržateľnosť IIP PSK - služba odstraňovanie problému IS - 12/2020 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
16 368,00 € |
14.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0003 |
Plyn IPC 1/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
495,00 € |
14.01.2021 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/20/1273 |
Plyn 12/2020 SPŠ drevárska - vyúčtovacia. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 012,60 € |
14.01.2021 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| OB/21/0008 |
Vydanie a aktiváciu mandátnych certifikátov je potrebné zaplatiť sprostredkovateľský poplatok, ktorý je 12,- EUR s DPH za každý mandátny certifikát. spolu 204,- €
Počas roka 2021 ich bude 17 kusov.
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora-Prešovská regionálna komora |
30842654 |
|
204,00 € |
14.01.2021 |
|
|
26.01.2021 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| OB/21/0007 |
vykonanie verejného obstarávania na projektové dokumentácie na investičné akcie:
• Rekonštrukcia internátu SOŠ lesníckej v Bijacovciach na účel prevádzkovania pobytových sociálnych služieb – PD pre stavebné povolenie v rozsahu realizačnej projektovej dok |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mgr. František Horváth - HORVATH advisory |
42111579 |
|
570,00 € |
14.01.2021 |
|
|
26.01.2021 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| DFB/20/1272 |
Elektrina + voda SPŠ drevárska 12/2020. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
1 657,07 € |
13.01.2021 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| OB/21/0005 |
Objednávka školenia: Ako uzatvoriť pracovnú zmluvu bez chýb a pokút v roku 2021? |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Nakladatelství FORUM,s.r.o. |
46490213 |
|
214,80 € |
13.01.2021 |
|
|
26.01.2021 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| OB/21/0003 |
Medializácia PSK celodenným vysielaním (v slučke) propagačného filmu o PSK na podporu turizmu v kraji v Sherpa múzeu v Starom Smokovci v turistickej sezóne 2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Nosičský dom – múzeum vysokohorských nosičov |
50875884 |
|
5 000,00 € |
13.01.2021 |
|
|
26.01.2021 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| OB/21/0004 |
Výrobu a dodanie strihovej televíznej relácie Týždeň v PSK od 1.1.2021 do 31.12.2021, ktorú tvorí niekoľko reportáži z akcií a podujatí PSK a v zriaďovateľských organizáciách PSK na základe požiadaviek PSK (viď príloha). |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RS media, s.r.o. |
46157441 |
|
36 600,00 € |
13.01.2021 |
|
|
26.01.2021 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| DFB/20/1261 |
Vykonané činnosti v zmysle Mandátnej zmluvy za obdobie 12/2020. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
IDS Východ, s.r.o. |
52681734 |
|
12 300,00 € |
12.01.2021 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/20/1271 |
Zľava k DEKVS 12/2020. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
-36,88 € |
12.01.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/20/1270 |
Mobilné služby+internet 12/2020 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 116,83 € |
11.01.2021 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/20/1269 |
Mobily. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9 603,70 € |
11.01.2021 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/20/1268 |
Pevné linky 12/2020. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,00 € |
11.01.2021 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/20/1267 |
Pevné linky 12/2020. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
778,46 € |
11.01.2021 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/20/1266 |
Mobilné služby + internet 12/2020 SO pre iROP. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
72,72 € |
11.01.2021 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/20/1265 |
Internet IPC 12/2020. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,66 € |
11.01.2021 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/20/1263 |
Mobilné služby+internet 12/2020 Školský úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,00 € |
11.01.2021 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/20/1262 |
VUCNET+MAGIO+INTERNET 12/2020. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16 462,69 € |
11.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/20/1260 |
Prenájom softvéru 12/2020. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 520,00 € |
11.01.2021 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
