| DFB/21/0174 |
Plastové rozprašovače. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Mária Rozumová - ZÁHRADKÁRSKE POTREBY |
52374611 |
|
184,80 € |
11.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0172 |
Pracovná zdravotná služba. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
300,00 € |
11.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0177 |
Pranie a prenájom rohoží od 01.02.2021 do 28.02.2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lindström |
35742364 |
|
145,73 € |
11.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0176 |
Káva, čaj, smotana do kávy, cukor. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
00169111 |
|
71,23 € |
11.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0175 |
Minerálna voda, káva, čaj, |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
00169111 |
|
97,90 € |
11.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0173 |
Chladničky pre VKOC. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
462,12 € |
11.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0161 |
Mobilné služby+internet 2/2021 Školský úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,00 € |
10.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0160 |
Pevné linky 2/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
784,92 € |
10.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0159 |
VUCNET+MAGIO+INTERNET 2/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16 462,69 € |
10.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0158 |
Pevné linky 2/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,00 € |
10.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0157 |
Mobily. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
339,60 € |
10.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0154 |
Internet IPC 2/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,66 € |
10.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0170 |
Obedy pre zazmluvnené osoby zabezpečujúce chod vakcinačného centra PSK dňa 6.-7.3.2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VAPSTRA s.r.o. |
45923515 |
|
204,00 € |
10.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0169 |
Obedy pre osoby zabezpečujúce chod vakcinačného centra PSK dňa 27.2.2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VAPSTRA s.r.o. |
45923515 |
|
122,40 € |
10.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0168 |
Obedy pre zamestnancov PSK + DOVP zabezpečujúcich chod vakcinačného centra v PSK dňa 27.2.2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VAPSTRA s.r.o. |
45923515 |
|
132,60 € |
10.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0167 |
Obedy 11.2.; 13.2., 18.2. a 20.2. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VAPSTRA s.r.o. |
45923515 |
|
149,76 € |
10.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0166 |
Obedy pre zamestnancov PSK zabezpečujúcich Veľkokapacitné očkovacie centrrum PSK 6 a 7 .3.2021 v športovej hale Hotelovej akadémie Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VAPSTRA s.r.o. |
45923515 |
|
244,80 € |
10.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0163 |
Minerálky. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TANAWA, s.r.o. |
36450961 |
|
637,50 € |
10.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| OB/21/0118 |
Napojenie očkovacieho centra na elektrickú sieť v telocvični OA Humenné v sume 1017,60 € s DPH |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NEMEC elektromontaže, s.r.o. |
47995351 |
|
1 017,60 € |
10.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| OB/21/0127 |
poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti vo veľkokapacitnom očkovacom centre Prešovského samosprávneho kraja na dni: • 13.3., 20.3., 27.3. od 7:30 - 19:00 hod. v telocvični Strednej odbornej škole technickej na Kukučínovej 483 v Poprade vyčlene |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Rescue Servis s.r.o. |
45993050 |
|
1 260,00 € |
10.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
