| DFB/21/0477 |
Užívanie rozvodných sietí 05/2021 SPŠ drevárska. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
478,88 € |
01.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| PrP/21/0022 |
Daň z nehnuteľnosti v KK-1.splátka r. 2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mesto Kežmarok |
00326283 |
|
1 265,77 € |
25.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| PrP/21/0021 |
Daň z nehnuteľností 1. splátka r. 2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
12 339,25 € |
07.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0479 |
revízia výťahov UTI 1000 a HONB 630 v objekte IPC Hlavná 139 a Ú PSK Námestie mieru |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
210,61 € |
01.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0478 |
Vodné a stočné od 17.02.2021 do 25.05.2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
36570460 |
|
2 838,84 € |
01.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0480 |
Pranie a prenájom rohoží od 26.04.2021 do 23.05.2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lindström |
35742364 |
|
145,73 € |
01.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0038 |
Výkon stavebného dozoru "Stavebné úpravy časť I.NP a II.NP - VSTUPNÁ HALA" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AVARM, s.r.o. |
36485659 |
|
1 140,00 € |
01.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0482 |
Licencia pre HER 3 softvér. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
A.S.Partner, s.r.o. |
31670041 |
|
1 590,00 € |
01.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0481 |
servis tlačiarne HP LaserJet m 1522n, diagnostika závady,oprava el. dosky,čistenie,testovanie |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TOMPET, s.r.o. |
52208427 |
|
102,00 € |
01.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0460 |
Verejná správa SR - ročný prístup na portál od 15.1.2021 do 14.1.2022-vyúčtovacia faktúra. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
165,00 € |
24.05.2021 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0488 |
Vypracovanie znaleckého posudku- stanovenie všeobecnej hodnoty majetku Múzeum Solivar. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing.Mária Mandulová |
32913982 |
|
280,00 € |
02.06.2021 |
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0485 |
Poradenské služby IT 2/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Visions Entertainment, s.r.o. |
45872333 |
|
240,00 € |
02.06.2021 |
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| OB/21/0285 |
ročné predplatné printovej verzie odborného periodika Magazin (mobilita-stroje-technológie-ekológia) pre potreby Úradu PSK. 4 vydania: 2021 – jún, september, december a marec 2022. odberateľ: Odbor dopravy
Dohodnutá suma: 16,00 € (13,33 € bez DPH)
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
M.I.A s.r.o. |
36287075 |
|
16,00 € |
31.05.2021 |
|
|
10.06.2021 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Úradu PSK |
Objednávka |
| OB/21/0287 |
zabezpečenie občerstvenia počas zasadnutia Kultúrnej sekcie SK 8, ktoré sa bude konať 3.6.2021 a 4.6.2021 v Škole prírode Detský raj, Tatranská Lesná 6, Vysoké Tatry
Počet osôb: 15 Suma: 153,-- €
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
153,00 € |
31.05.2021 |
|
|
10.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| OB/21/0283 |
Školenia témy: "Ako si správne nastaviť výkon finančnej kontroly v Úrade Prešovského samosprávneho kraja" dňa 22.6.2021 pre 90 účastníkov. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EDOS-PEM s.r.o. Inštitút vzdelávania |
36287229 |
|
1 560,00 € |
31.05.2021 |
|
|
10.06.2021 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| OB/21/0284 |
Zverejnenie pracovnej ponuky: Referent pre oddelenie informačných systémov Odboru IKT – opakované kolo.Obdobie zverejnenia: Od 31.5.2021 Do 7.6.2021
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Profesia, spol. s.r.o. |
35800861 |
|
82,80 € |
31.05.2021 |
|
|
10.06.2021 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| DFB/21/0522 |
Ceny predsedu PSK- poukážky na nákup kníh-súťaž "Daj fotke príbeh" - vyúčtovacia faktúra |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
750,00 € |
07.06.2021 |
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0525 |
Plyn 5/2021 SPŠ drevárska - vyúčtovacia. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 391,92 € |
08.06.2021 |
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0491 |
Propagačný predmet - Brožúrky Silvester Krrčméry. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Občianské združenie Nenápadní hrdinovia |
42184193 |
|
1 000,00 € |
02.06.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0486 |
Poradenské služby IT 5/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Visions Entertainment, s.r.o. |
45872333 |
|
1 350,00 € |
02.06.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
