| DFB/24/0068 |
Výmena káblového zväzku a snímača vonkajšej teploty na vozidle Škoda SUPERB III PO468FU |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CAMEA CAR a.s. |
36493678 |
|
452,57 € |
05.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0072 |
Veniec pre pietny akt pri príležitosti 79. výročia oslobodenia Svidníka dňa 19.01.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ivana Loziňáková - ATELIÉR KVETY |
46259171 |
|
60,00 € |
05.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0053 |
Kuchynské potreby pre Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TOMPET, s.r.o. |
52208427 |
|
566,10 € |
01.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0055 |
Elektronické stravné lístky 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
64,00 € |
01.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0054 |
Elektronické stravné lístky 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
49 400,00 € |
01.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0058 |
Plyn 02/2024 Budova školy Bardejovská 24, PO |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 586,00 € |
01.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0057 |
Plyn IPC 02/24, Hlavná 139, Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
794,00 € |
01.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0064 |
monitoring - ochrana majetku 01/2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zásah 7, s.r.o. |
36321885 |
|
120,00 € |
05.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0037 |
Príspevky na FB - Ľubica Čekovská, Anna Eliášova, Mikuláš Michelčík ... od 20.01.2024 do 25.01.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Meta Platforms Ireland Limited |
9692928 |
|
147,31 € |
29.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0077 |
Odvápňovače 40 ks a filtre do kávovarov 30 ks DeLonghi |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
36277151 |
|
614,00 € |
06.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0084 |
Tabuľka na označenie kancelárie riaditeľa Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PROGRUP SK, s.r.o. |
51014751 |
|
38,40 € |
06.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0076 |
Palivo 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
3 337,58 € |
05.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0065 |
Prenájom kopírok 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
676,91 € |
05.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| PrP/24/0002 |
Poistenie majetku od 04.12.2023 - 31.12.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
1 175,48 € |
06.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0092 |
Mobilné služby 01/2024 Školský úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,80 € |
06.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0090 |
Pevné linky 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,72 € |
06.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0088 |
Internet IPC 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,55 € |
06.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0086 |
Pevné linky 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
754,52 € |
06.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0075 |
Poskytovanie a správa aplikácie Evidencia sociálnych služieb za 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 320,00 € |
05.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0074 |
Poskytovanie a správa aplikácie Dotácie v prostredí PSK za 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 560,00 € |
05.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
