| DFB/21/1039 |
Údržba softveru-Office 365 E1, Microsoft Azure Active Directory Premium P1, Power BI Pro - 8/21. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
2 153,53 € |
05.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1035 |
Poskytovanie hostingových služieb 10/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hetzner Online GmbH |
DE812871812 |
|
78,58 € |
04.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0071 |
Stavebné práce "Modernizácia cesty II/534 Poprad - St.Smokovec - 1. etapa" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
526 138,82 € |
17.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0080 |
Inžinierská činnosť IA Rekonštrukcia strechy ubytovacej časti DSS Batizovce |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Vladimír Kubinec |
46369066 |
|
2 400,00 € |
28.09.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1050 |
ceny predsedu PSK (taška na dokumenty) na záverečné vyhodnotenie Naj online učiteľ 2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ivan Mikita - M SPORT |
44207590 |
|
586,74 € |
07.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1046 |
Poradenstvo Open Source a konzultačné služby GIS 09/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
APEX a.s. |
31662234 |
|
3 270,00 € |
06.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1089 |
zabezpečenie slávnostného obeda pre delegáciu 17 účastníkov konferencie týkajúcej sa urýchlenia výstavby rýchlostnej cesty R4 dňa 27.9.2021.
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Double Tiffany, s.r.o |
45581053 |
|
499,80 € |
11.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1055 |
Kytice (3 ks-ceny predsedu PSK) na záver. ocenenie „Naj online učiteľ PSK“ (konané 7.10.2021) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GRASS spol. s r.o. |
36467529 |
|
60,00 € |
07.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1053 |
Štvrťročná revízia EPS v IPC |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
FITTICH PREAL, s.r.o. |
31668836 |
|
117,60 € |
07.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1049 |
ceny predsedu PSK (USB kľúč) na záverečné vyhodnotenie Naj online učiteľ 2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ivan Mikita - M SPORT |
44207590 |
|
394,80 € |
07.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1057 |
Obaly (s trikolórou a zamatové) - 250 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Štefan Stavjarsky - Vašo |
41751272 |
|
1 270,00 € |
07.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1041 |
Obstaranie a vypracovanie územnoplán. dokumentácie - ZaD č.3 ÚPNo Stakčín - Poloniny Trail |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Obec Stakčín |
00323578 |
|
3 700,00 € |
04.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1086 |
Minerálky |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TANAWA, s.r.o. |
36450961 |
|
480,00 € |
11.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0089 |
Výkon stavebného dozoru "Stavebné úpravy časť I.NP a II.NP - VSTUPNÁ HALA" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AVARM, s.r.o. |
36485659 |
|
998,40 € |
07.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1048 |
VKOC PP - úhrada nákladov za služby spojené s užívaním nebytového priestoru počas vakcinácie |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola technická, Kukučínova 483/12, Poprad |
00891541 |
|
52,00 € |
06.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1052 |
Právne služby a poradenstvo 9/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
JUDr. Marián Prievozník, PhD., advokát, s.r.o. |
47239573 |
|
780,00 € |
07.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1045 |
Elektrina 9/2021 IPC. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
168,58 € |
06.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1044 |
Elektrina 9/2021 Úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
3 735,60 € |
06.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1019 |
Tlmočenie konferencie Význam a potreba urýchlenej výstavby rýchlostnej cesty R4 konanej 27.9.2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
emowa s.r.o. |
51470471 |
|
280,00 € |
30.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1054 |
Plyn 9/2021 SPŠ drevárska Bardejovská 24 - vyúčtovacia. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
391,48 € |
07.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
