| DFB/21/1436 |
Školenie vodičov. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Pavol Timko - TEAM TIM |
14358280 |
|
270,00 € |
27.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1438 |
Týždeň v PSK r. 2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
rEhit s.r.o. |
36504246 |
|
576,00 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1442 |
Výpočtová technika. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Next Team s.r.o. |
36487104 |
|
12 999,00 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1439 |
Odvod zrážkovej vody - internát v LE 12/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
39,10 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0161 |
Úprava projektovej dokumetácie - Revitalizácia interiér.priestorov PSK -BLOK A - 3 NP. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
A-typ, architektonický ateliér, spol. s.r.o. |
31653880 |
|
6 336,00 € |
27.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1437 |
Zdravotné zabezpečenie vo VKOC Humenné 19.12.2021
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský červený kríž
Územný spolok |
00416185 |
|
390,00 € |
27.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1441 |
Odpredaj kpírok. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
428,76 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1431 |
Tlač materiálov pre VKOC a VOS v rámci potrieb PSK obdobie od 10/2021do 12/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
4 160,06 € |
27.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1430 |
Vyhotovenie kópií - od 10/2021 do 12/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
642,97 € |
27.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1429 |
Údržba softveru-Office 365 E1, Microsoft Azure Active Directory Premium P1, Power BI Pro - 12/21. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
2 248,33 € |
27.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1361 |
Zľava k DEKVS 11/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
-20,80 € |
14.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0155 |
Stavebné práce-projekt:"Rekonštrukcia cesty II/556 okresná hranica Svidník-Mičakovce" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
261 438,66 € |
20.12.2021 |
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| PrP/21/0061 |
Poistenie osôb v motorových vozidlách |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
156,42 € |
16.12.2021 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| PrP/21/0060 |
Havarijné poistenie MV 01.1.2022 -31.3.2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
1 967,75 € |
15.12.2021 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1026 |
Týždeň v PSK 9/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RS media, s.r.o. |
46157441 |
|
2 928,00 € |
01.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1004 |
Čečinový veniec. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GRASS spol. s r.o. |
36467529 |
|
45,00 € |
28.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1040 |
Manipulácie na NN zariadení VSD 18.9.2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
178,80 € |
05.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1024 |
catering pre delegáciu účastníkov konferencie týkajúcej sa urýchlenia výstavby rýchlostnej cesty R4 dňa 27.9.2021.
Suma: 325 € |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
325,00 € |
01.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1042 |
Prísp. soc. fondu 9/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
5 307,65 € |
05.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1022 |
zabezpečenie príležitostnej dopravy a poskytnutie prepravy návštevníkov udalosti návštevy pápeža Františka v Prešove dňa 14.9.2021 na základe Zmluvy 1768/2021/OD |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SAD Prešov,a.s. |
36477125 |
|
19 567,20 € |
01.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
