| DFB/21/1075 |
Mobilné služby + internet 9/2021 SO pre iROP. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
72,72 € |
11.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1070 |
Mobilné služby+internet 9/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 524,79 € |
08.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1090 |
obed pre členov Rady PSK v počte 20 ks zo dňa 11.10.2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VAPSTRA s.r.o. |
45923515 |
|
93,60 € |
12.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1072 |
Publikovanie propagačných článkov a informácií o činnosti PSK v mesačníku CESTA 10/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Gréckokatolícka charita Prešov |
35514388 |
|
1 000,00 € |
11.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1074 |
Medializácia PSK na športových podujatiach Volejbalovej extra ligy mužov v športovej sezóne 2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Volejbalový klub VK Mirad PU Prešov o.z. |
42080207 |
|
4 000,00 € |
11.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1043 |
Palivo 9/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
OMV Slovensko s.r.o. |
00604381 |
|
5 632,68 € |
04.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| PrP/21/0044 |
Daň z nehnuteľnosti v KK-2.splátka r. 2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mesto Kežmarok |
00326283 |
|
1 265,77 € |
17.05.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| PrP/21/0045 |
Daň z nehnuteľností Mesto PO 2. splátka r. 2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
12 339,26 € |
07.05.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1082 |
Menovka na stôl DURABLE (90 ks) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
339,30 € |
11.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1047 |
Príspevok sociálneho fondu- Teambuilding Odbor kultúry |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
60,00 € |
06.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| PrP/21/0046 |
Daň z nehnuteľnosti Obec Ľubotice 2.splátka r. 2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Obec Ľubotice |
00690538 |
|
644,92 € |
30.06.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1091 |
Distribúcia a servis prezentačno-propagačných materiálov PSK 9/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Jozef Jurčík - TERMOMÉDIA |
35414201 |
|
3 064,80 € |
12.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1069 |
Tlač a výlep billboardu na súťaž „Zbieraj zelené kilometre 2.ročník“ v rámci Európskeho týždňa mobility. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SIETTEX s. r. o. |
44189192 |
|
60,00 € |
08.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1062 |
Plátená taška - propagačné predmety PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PROGRUP SK, s.r.o. |
51014751 |
|
450,00 € |
08.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1083 |
Poradenské služby IT 9/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Visions Entertainment, s.r.o. |
45872333 |
|
360,00 € |
11.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1063 |
Odvod zrážkovej vody - internát v LE 9/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
53,30 € |
08.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1092 |
Ceny predsedu PSK – 1x trofej na záverečné ocenenie „Naj online učiteľ PSK“ (konané 7.10.2021) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Krajské športové centrum |
37941798 |
|
100,72 € |
12.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0085 |
Spracovanie projektovej dokumentácie "Rekonštrukcia presklenej vstupnej časti budovy ND". |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DESIGN PO s.r.o. |
44203250 |
|
39 996,00 € |
06.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1068 |
Strava 8/2021 pre VKOC v HE, PO, PP a BJ. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Dušan Žigo D&A |
44669259 |
|
1 291,00 € |
08.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1073 |
propagačné predmety (bylinkové sirupy) na prezentačné účely podľa špecifikácie PSK.
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mgr. Pavol Kačmarčík - FlórKa |
46723145 |
|
490,00 € |
11.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
