| DFB/21/1421 |
Špeciálny zdravotnícky materiál pre VKOC PO, PP a HE, - chlorid sodny. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TaJ s.r.o. |
31723527 |
|
570,00 € |
22.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0140 |
Sčítač cyklistov ECO-Counter ZELT(príprava,inštalácia,opätovná inštalácia po opr.ciest,servis a údržba-2 roky) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Jantárová cesta, s.r.o. |
53226950 |
|
16 948,80 € |
06.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0159 |
Projekt.dok. pre st. povolenie"Dobudovanie cykloinfr.Poloniny trail, 1.etapa, úsek Stakčín,úsek Snina"-práce naviac |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Vodales, s.r.o. |
44988508 |
|
18 766,80 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0158 |
Projekt.dokum. pre staveb. povolenie"Dobudovanie cykloinfr.Poloniny trail, 1.etapa, úsek Stakčín" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Vodales, s.r.o. |
44988508 |
|
27 780,00 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0157 |
Projekt.dok.pre st.povolenie"Dobudovanie cykloinfr.Poloniny trail, 1.etapa, úsek Ulič-Uličské Krivé"práce naviac |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Vodales, s.r.o. |
44988508 |
|
11 944,80 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0156 |
Projekt.dokum.pre stav.povolenie"Dobudovanie cykloinfr.Poloniny trail, 1.etapa, úsek Ulič-Uličské Krivé" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Vodales, s.r.o. |
44988508 |
|
27 446,40 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1436 |
Školenie vodičov. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Pavol Timko - TEAM TIM |
14358280 |
|
270,00 € |
27.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1438 |
Týždeň v PSK r. 2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
rEhit s.r.o. |
36504246 |
|
576,00 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1442 |
Výpočtová technika. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Next Team s.r.o. |
36487104 |
|
12 999,00 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1439 |
Odvod zrážkovej vody - internát v LE 12/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
39,10 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0161 |
Úprava projektovej dokumetácie - Revitalizácia interiér.priestorov PSK -BLOK A - 3 NP. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
A-typ, architektonický ateliér, spol. s.r.o. |
31653880 |
|
6 336,00 € |
27.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1437 |
Zdravotné zabezpečenie vo VKOC Humenné 19.12.2021
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský červený kríž
Územný spolok |
00416185 |
|
390,00 € |
27.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1441 |
Odpredaj kpírok. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
428,76 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1431 |
Tlač materiálov pre VKOC a VOS v rámci potrieb PSK obdobie od 10/2021do 12/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
4 160,06 € |
27.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1430 |
Vyhotovenie kópií - od 10/2021 do 12/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
642,97 € |
27.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1429 |
Údržba softveru-Office 365 E1, Microsoft Azure Active Directory Premium P1, Power BI Pro - 12/21. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
2 248,33 € |
27.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1361 |
Zľava k DEKVS 11/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
-20,80 € |
14.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| OB/21/0692 |
výrobu bannerov, roll-upov, samolepiacich fólii podľa cenovej ponuky.
Dohodnutá cena: 3498,00 € s DPH |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Štempeľ trade |
31672132 |
|
3 498,00 € |
22.12.2021 |
|
|
11.01.2022 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
|
Objednávka |
| DFK/21/0155 |
Stavebné práce-projekt:"Rekonštrukcia cesty II/556 okresná hranica Svidník-Mičakovce" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
261 438,66 € |
20.12.2021 |
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| PrP/21/0061 |
Poistenie osôb v motorových vozidlách |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
156,42 € |
16.12.2021 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
