DFB/21/1318 |
Mobilné služby+internet 11/2021 Školský úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,00 € |
09.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1315 |
Internet IPC 11/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,66 € |
09.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1287 |
Dodávka a montáž cylindrických vložiek. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
František Blaško - fy. FaP |
35278480 |
|
817,00 € |
06.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1330 |
Propagačné predmety PSK audiokniha Zabudnuté povesti východniarov. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Divadlo EXODUS |
42234867 |
|
4 500,00 € |
10.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1304 |
Mikuláš 2021 (oblátky, čokolády, tyčinky, dezerty, cukríky, lízatka, vrecko). |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
LABAŠ s.r.o. |
36183181 |
|
1 580,14 € |
07.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFK/21/0136 |
Výkon stavebného dozoru "Stavebné úpravy časť I.NP a II.NP - VSTUPNÁ HALA" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AVARM, s.r.o. |
36485659 |
|
686,40 € |
02.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1328 |
Zimná zmes, utierky, škrabky, spreje, autošampóny,žlté tkané utierky. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Tatiana Michalková |
46017577 |
|
545,33 € |
10.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1302 |
Právne služby a poradenstvo 11/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
JUDr. Marián Prievozník, PhD., advokát, s.r.o. |
47239573 |
|
720,00 € |
07.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1308 |
Údržba softveru-Office 365 E1, Microsoft Azure Active Directory Premium P1, Power BI Pro - 11/21. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
2 153,53 € |
07.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
OB/21/0658 |
výrobu 4 ks pečiatok TRODAT 4912 pre odbor zdravotníctva podľa cenovej ponuky
Suma : 74,52 € s DPH (18,63 € s DPH za ks) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PEJTR Trudič Ján |
10669124 |
|
74,52 € |
08.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
|
Objednávka |
OB/21/0657 |
darčekové sety – I., II., III. na prezentačné účely PSK.
Jednotková cena:
3x Darčekový set I: 48 eur s DPH (40 eur bez DPH)
5x Darčekový set II. : 43 eur s DPH (35,83 eur bez DPH)
5x Darčekový set III.: 53 eur s DPH (44,16 eur bez DPH)
Dohodnutá suma: |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ELMIRA |
41543661 |
|
624,00 € |
08.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
|
Objednávka |
OB/21/0655 |
výrobu umeleckého diela „OTVORENÉ SRDCE“ v počte 3 ks s vypieskovaným textom v základni „Cena predsedu Prešovského samosprávneho kraja 2020„ za dohodnutú cenu 645,-€ s DPH za kus, celkom 1935,- € s DPH. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Jozef Hobor |
590319 |
|
1 935,00 € |
08.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
|
Objednávka |
DFB/21/1352 |
Informačná brožúra„Rozvoj cyklodopravy a cykloturistiky v PSK" a Leták „Kostrová sieť Prešovského kraja“ |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
A-print s.r.o. |
36822451 |
|
1 674,00 € |
14.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFK/21/0138 |
Hydrogeol.priesk.práce-overenie možnosti zabezp.vodných zdrojov-Pčoliné a okol.,Uličská a Ublianska dolina |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ENVIGEO, a.s. |
31600891 |
|
15 840,00 € |
07.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1338 |
Vykonanie ver.obstar.(PD) Obnova fasády a ďalšie práce podľa súpisu-Okr. knižnica Dávida Gutgesela Bardejov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RENDERTEAM, s.r.o. |
52621537 |
|
570,00 € |
13.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1337 |
Vykonanie ver.obstaráv. na PD"Rekonštr.strechy objektov A a B–PD" CSS GARDEN Humenné–soc.zar. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RENDERTEAM, s.r.o. |
52621537 |
|
570,00 € |
13.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1317 |
Mobilné služby+internet 11/2021 Life. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,00 € |
09.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFK/21/0148 |
Vrtné práce pri realizácii hydrogeol.prieskumu - zdroj pitnej vody - Ublianska dolina - 11/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AQUATEST a.s. Slovakia, organizačná zložka |
36656623 |
|
47 091,92 € |
14.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1344 |
Spravodajský servis 11/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TASR |
31320414 |
|
720,00 € |
14.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1332 |
Vykonané činnosti v zmysle Mandátnej zmluvy za obdobie 11/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
IDS Východ, s.r.o. |
52681734 |
|
24 743,00 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |